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辽宁省本溪市南芬区农业农村局2026年度部门预算（含“三公”经费预算）

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辽宁 -本溪

发布时间： 2026年01月26日

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农业农村局预算

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****2026年度部门预算（含“三公”经费预算）

第一部分 ****概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 ****2026年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分 ****2026年部门预算公开表

一、收入预算总表

二、支出预算总表

三、财政拨款预算“三公”经费支出表

四、政府采购支出预算表

五、财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

第一部分单位概况

一、部门职责

1．主要职能。

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实国家有关深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、****基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民**经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并**有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业**区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种**的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资**排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。组织实施农业农村人才队伍建设规划，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外**工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流**，具体执行有关农业援外项目。

（十四）贯彻落实国家和省、市有关扶贫开发的法律法规，组织协调、指导全区脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。

（十五）组织实施全区扶贫开发工作的政策、规划，落实农村贫困人口扶持标准，协调解决扶贫开发中的重大问题。

（十六）**有关部门拟订区级扶贫资金分配方案，指导、检查、监督扶贫资金使用和管理。

（十七）组织开展扶贫信息体系建设，组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统统计信息工作。

（十八）协调社会各界的扶贫工作，****机关及社会各界参与扶贫开发工作。

（十九****领导小组、****小组日常工作。

（二十）负责保障水**的合理开发利用。落实全区水利发展规划**策，贯彻执行国家法律法规。提出水利行政管理有关的建议。组织实施全区水**综合规划、主要江河湖泊流域规划及各类专业规划。

（二十一）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水**管理制度，负责水**的统一监督管理，落实全区水量分配方案并监督实施。负责主要河流控制性工程及供水工程的水**调度。组织实施取水许可、水**论证和水**有偿使用制度。指导城乡供水和水利行业供水工作。

（二十二）组织实施国家和省、市、区水利工程建设有关制度，负责提出中央和省、市、区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区政府规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省、市、区水利资**排建议、计划，并负责项目实施的监督管理。

（二十三）负责指导水**保护工作。组织实施全区水**保护规划。组织开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水**管理保护。组织开展江河湖库和地下水监测，发布水**信息、情报预报和水**公报。组织开展水**承载能力监测预警工作。

（二十四）负责节约用水工作。落实全区节约用水政策，组织实施全区节约用水规划。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（二十五）指导水利设施、**及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全区水利基础设施网络建设。指导区内主要江河湖泊、**的治理、开发和保护，指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全区河道采砂管理工作。****水库工程管理工作。

（二十六）指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织协调落实有关政策措施，指导水利科技和质量监督工作，落实有关技术标准、规程规范，参与组织工程验收有关工作。指导、监督水利工程建设安全生产工作。

（二十七）负责水土保持工作、组织实施全区水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省、市、区重点水土保持建设项目的实施。

（二十八）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创**社会化服务体系建设。指导农村水能**开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（二十九）指导水利工程移民管理工作。组织实施全区水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。****水库移民后期扶持政策的实施，协调推动对口支援等工作。

（三十）负责水事违法案件的査处，协调和仲裁跨乡镇（街道）水事纠纷、指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，****水库、水电站大坝、****电站等水利工程的安全监管。指导全区水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（三十一）负责组织编制全区洪水干早灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全区主要江河湖泊和水工程的防御洪水抗御早灾调度及应急水量调度方案。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（****办公室****水利局，承担全区河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调调度督导、检查考核，****工作部署和区总河长、副总河长及河长确定的事项，协调区直有关部门开展河长制相关工作。

****区委、****区委****小组交办的其他任务。

二、机构设置情况

一个局本级以及2两个中心

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算1,927.14万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入667.14万元；

2.政府性基金预算拨款收入1,260.00万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

4.财政管理专户资金收入0.00万元；

5.单位资金收入0.00万元，包括事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元；

6.上年结转0.00万元。

（二）支出预算1,927.14万元，其中：

1.基本支出301.34万元；

2.项目支出1,625.80万元；

在支出预算中，政府采购支出11.80万元；政府购买服务支出11.8万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共32个，涉及资金1625.8万元。

收支预算较上年增减变化情况及原因：

二、机关运行经费安排情况说明

2026年****机关运行经费预算16.67万元，主要包括：办公经费、差旅费、公务用车运行维护费

三、政府采购情况

2026年****安排政府采购预算11.80万元，具体为：农村改厕补贴资金项目、第三方代账委托业务费项目

四、“三公”经费预算情况

2026年****财政拨款预算安排的“三公”经费预算4.65万元，增加0.01万元，增长0.22%。其中：

1因公出国（境）费0.00万元，持平，主要是由于无

2公务接待费0.15万元，增加0.01万元，增长7.14%，主要是由于人员变动

3公务用车购置及运行费4.50万元，与上年持平，主要是由于无

五、国有资产占用情况

****2026年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：本单位4辆公务用车，一辆应急保障用车，3辆其他用车

六、预算绩效目标情况

根据预算管理要求，****2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共9个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共9个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共32个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共32个，涉及资金1625.8万元。

七、其他必须说明事项

按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（本财预〔2016〕478号）、《关于印发**区财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知要求》（本财预〔2021〕212号）文件要求，结合本部门预算其他必须说明事项，在此一并进行说明。标书代写

（一）国有资产占用情况

****2026年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：第三方代账委托业务费项目

****2026年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无

（二）项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，****2026年共编制绩效目标的项目44个，共涉及资金1927.14万元，主要是：人员工资、办公经费、项目经费

第三部分名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:****机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括****事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括****事业单位****中心、****事业单位。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10.社会****行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括****事业单位）开支的离退休经费。

无

第四部分 2026年部门预算公开表

收入预算总表

公开01表
部门：****		单位：万元

收入预算总表

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

1,927.1400

667.1400

1,260.0000

支出预算总表

公开02表
部门：****		单位：万元

支出预算总表
支出预算总表
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费
	合计	1,927.1400	301.3400	284.6700	16.6700	1,625.8000

财政拨款预算“三公”经费支出表

公开03表
部门：****		单位：万元

财政拨款预算“三公”经费支出表
财政拨款预算“三公”经费支出表
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.6500		4.5000		4.5000	0.1500

政府采购支出预算表

公开04表
部门：****		单位：万元

政府采购支出预算表

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

11.8000

财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

公开05表
部门：****		单位：万元

财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）
财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.6400		4.5000		4.5000	0.1400

第五部分附件

2026****农业农村局部门预算批复表

收支预算总表

表1
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	667.14	一、社会保障和就业支出	35.29
二、政府性基金预算拨款收入	1260	二、卫生健康支出	15.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	660
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	1195.17
五、单位资金收入		五、住房保障支出	21.2

本年收入合计	1927.14	本年支出合计	1927.14
上年结转结余		年终结转结余

收入总计	1927.14	支出总计	1927.14

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

1927.14

667.14

1260

018001 ****农业农村局

1696.06

436.06

1260

018002 ********控制中心

95.36

018003 **市**区****服务中心

135.72

支出预算总表

表3
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费
	合计	1927.14	301.34	284.67	16.67	1625.8
018001	****农业农村局	1696.06	70.26	62.33	7.93	1625.8
208	社会保障和就业支出	9.41	9.41	9.41
20805	行政事业单位养老支出	9.41	9.41	9.41
****501	行政单位离退休	3.7	3.7	3.7
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71	5.71
210	卫生健康支出	3.11	3.11	3.11
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	3.11
****101	行政单位医疗	3.11	3.11	3.11
212	城乡社区支出	660				660
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	660				660
****816	农业农村生态环境支出	660				660
213	农林水支出	1018.84	53.04	45.11	7.93	965.8
21301	农业农村	206.14	53.04	45.11	7.93	153.1
****101	行政运行	53.04	53.04	45.11	7.93
****102	一般行政管理事务	31.5				31.5
****108	病虫害控制	35.7				35.7
****124	农村**经济	3.1				3.1
****126	农村社会事业	2.8				2.8
****153	耕地建设与利用	71				71
****199	其他农业农村支出	9				9
21303	水利	122.7				122.7
****310	水土保持	15				15
****311	水**节约管理与保护	7				7
****314	防汛	10				10
****335	农村供水	51				51
****399	其他水利支出	39.7				39.7
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	25				25
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	25				25
21307	农村综合改革	20				20
****706	对村集体经济组织的补助	20				20
21308	普惠金融发展支出	10				10
****803	农业保险保费补贴	5.5				5.5
****804	创业担保贷款贴息及奖补	4.5				4.5
21309	目标价格补贴	35				35
****999	其他目标价格补贴	35				35
21372	****水库移民后期扶持基金支出	600				600
****202	基础设施建设和经济发展	600				600
221	住房保障支出	4.7	4.7	4.7
22102	住房改革支出	4.7	4.7	4.7
****201	住房公积金	4.7	4.7	4.7
018002	********控制中心	95.36	95.36	92.17	3.19
208	社会保障和就业支出	10.92	10.92	10.92
20805	行政事业单位养老支出	10.92	10.92	10.92
****502	事业单位离退休	1.82	1.82	1.82
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.1	9.1	9.1
210	卫生健康支出	4.97	4.97	4.97
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	4.97
****102	事业单位医疗	4.97	4.97	4.97
213	农林水支出	72.87	72.87	69.68	3.19
21301	农业农村	72.87	72.87	69.68	3.19
****104	事业运行	72.87	72.87	69.68	3.19
221	住房保障支出	6.6	6.6	6.6
22102	住房改革支出	6.6	6.6	6.6
****201	住房公积金	6.6	6.6	6.6
018003	市区****服务中心	135.72	135.72	130.17	5.55
208	社会保障和就业支出	14.96	14.96	14.96
20805	行政事业单位养老支出	14.96	14.96	14.96
****502	事业单位离退休	1.26	1.26	1.26
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.7	13.7	13.7
210	卫生健康支出	7.4	7.4	7.4
21011	行政事业单位医疗	7.4	7.4	7.4
****102	事业单位医疗	7.4	7.4	7.4
213	农林水支出	103.46	103.46	97.91	5.55
21301	农业农村	103.46	103.46	97.91	5.55
****104	事业运行	103.46	103.46	97.91	5.55
221	住房保障支出	9.9	9.9	9.9
22102	住房改革支出	9.9	9.9	9.9
****201	住房公积金	9.9	9.9	9.9

财政拨款收支预算总表

表4
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1927.14	一、本年支出	1927.14
（一）一般公共预算拨款收入	667.14	(一)社会保障和就业支出	35.29
****政府性基金预算拨款收入	1260	(二)卫生健康支出	15.48
（三）国有资本经营预算拨款收入		****社区支出	660
二、上年结转		(四)农林水支出	1195.17
（一）一般公共预算拨款收入		(五)住房保障支出	21.2
****政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入


		二、年终结转结余

收入总计	1927.14	支出总计	1927.14

一般公共预算支出表

表5
						单位：万元
科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出
		合计	基本支出			项目支出
		合计	小计	人员经费	公用经费
	合计	667.14	301.34	284.67	16.67	365.8
018001	****农业农村局	436.06	70.26	62.33	7.93	365.8
208	社会保障和就业支出	9.41	9.41	9.41
20805	行政事业单位养老支出	9.41	9.41	9.41
****501	行政单位离退休	3.7	3.7	3.7
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71	5.71
210	卫生健康支出	3.11	3.11	3.11
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	3.11
****101	行政单位医疗	3.11	3.11	3.11
213	农林水支出	418.84	53.04	45.11	7.93	365.8
21301	农业农村	206.14	53.04	45.11	7.93	153.1
****101	行政运行	53.04	53.04	45.11	7.93
****102	一般行政管理事务	31.5				31.5
****108	病虫害控制	35.7				35.7
****124	农村**经济	3.1				3.1
****126	农村社会事业	2.8				2.8
****153	耕地建设与利用	71				71
****199	其他农业农村支出	9				9
21303	水利	122.7				122.7
****310	水土保持	15				15
****311	水**节约管理与保护	7				7
****314	防汛	10				10
****335	农村供水	51				51
****399	其他水利支出	39.7				39.7
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	25				25
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	25				25
21307	农村综合改革	20				20
****706	对村集体经济组织的补助	20				20
21308	普惠金融发展支出	10				10
****803	农业保险保费补贴	5.5				5.5
****804	创业担保贷款贴息及奖补	4.5				4.5
21309	目标价格补贴	35				35
****999	其他目标价格补贴	35				35
221	住房保障支出	4.7	4.7	4.7
22102	住房改革支出	4.7	4.7	4.7
****201	住房公积金	4.7	4.7	4.7
018002	********控制中心	95.36	95.36	92.17	3.19
208	社会保障和就业支出	10.92	10.92	10.92
20805	行政事业单位养老支出	10.92	10.92	10.92
****502	事业单位离退休	1.82	1.82	1.82
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.1	9.1	9.1
210	卫生健康支出	4.97	4.97	4.97
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	4.97
****102	事业单位医疗	4.97	4.97	4.97
213	农林水支出	72.87	72.87	69.68	3.19
21301	农业农村	72.87	72.87	69.68	3.19
****104	事业运行	72.87	72.87	69.68	3.19
221	住房保障支出	6.6	6.6	6.6
22102	住房改革支出	6.6	6.6	6.6
****201	住房公积金	6.6	6.6	6.6
018003	市区****服务中心	135.72	135.72	130.17	5.55
208	社会保障和就业支出	14.96	14.96	14.96
20805	行政事业单位养老支出	14.96	14.96	14.96
****502	事业单位离退休	1.26	1.26	1.26
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.7	13.7	13.7
210	卫生健康支出	7.4	7.4	7.4
21011	行政事业单位医疗	7.4	7.4	7.4
****102	事业单位医疗	7.4	7.4	7.4
213	农林水支出	103.46	103.46	97.91	5.55
21301	农业农村	103.46	103.46	97.91	5.55
****104	事业运行	103.46	103.46	97.91	5.55
221	住房保障支出	9.9	9.9	9.9
22102	住房改革支出	9.9	9.9	9.9
****201	住房公积金	9.9	9.9	9.9

一般公共预算基本支出表

表6
				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	301.34	284.67	16.67
018001	****农业农村局	70.26	62.33	7.93
301	工资福利支出	53.77	53.77
30101	基本工资	24	24
30102	津贴补贴	12.06	12.06
30103	奖金	4.08	4.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.71	5.71
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	3.11
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11
30113	住房公积金	4.7	4.7
302	商品和服务支出	11.41	3.48	7.93
30201	办公费	1.12		1.12
30207	邮电费	1.54		1.54
30217	公务接待费	0.03		0.03
30228	工会经费	0.74		0.74
30231	公务用车运行维护费	4.5		4.5
30239	其他交通费用	3.48	3.48
303	对个人和家庭的补助	5.08	5.08
30302	退休费	3.7	3.7
30305	生活补助	1.38	1.38
018002	********控制中心	95.36	92.17	3.19
301	工资福利支出	86.22	86.22
30101	基本工资	42.3	42.3
30102	津贴补贴	5.12	5.12
30107	绩效工资	17.93	17.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.1	9.1
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	4.97
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2
30113	住房公积金	6.6	6.6
302	商品和服务支出	3.19		3.19
30201	办公费	1.96		1.96
30217	公务接待费	0.04		0.04
30228	工会经费	1.19		1.19
303	对个人和家庭的补助	5.95	5.95
30302	退休费	1.82	1.82
30305	生活补助	4.13	4.13
018003	市区****服务中心	135.72	130.17	5.55
301	工资福利支出	128.55	128.55
30101	基本工资	60.89	60.89
30102	津贴补贴	5.78	5.78
30107	绩效工资	30.58	30.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.7	13.7
30110	职工基本医疗保险缴费	7.4	7.4
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3
30113	住房公积金	9.9	9.9
302	商品和服务支出	5.55		5.55
30201	办公费	3.64		3.64
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	1.83		1.83
303	对个人和家庭的补助	1.62	1.62
30302	退休费	1.26	1.26
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	0.36

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7
						单位：万元
预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
总计	4.65		4.5		4.5	0.15
018001 ****农业农村局	4.53		4.5		4.5	0.03
018002 ********控制中心	0.04					0.04
018003 市区****服务中心	0.08					0.08
备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1260		1260
018001	****农业农村局	1260		1260
212	城乡社区支出	660		660
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	660		660
****816	农业农村生态环境支出	660		660
213	农林水支出	600		600
21372	****水库移民后期扶持基金支出	600		600
****202	基础设施建设和经济发展	600		600
备注：如此表为空表，****政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9
											单位：万元
单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			1625.8	1625.8	365.8	1260
****农业农村局			1625.8	1625.8	365.8	1260
	壮大村集体经济项目	壮大村集体经济项目	20	20	20
	劳务派遣人员劳务费项目	劳务派遣人员劳务费项目	31.5	31.5	31.5
	养殖业保险项目	养殖保险金。	2	2	2
	大豆种植补贴项目	国家**补贴政策，资金通过“一卡通”补贴至农户。	35	35	35
	农村改厕补贴资金项目	区农业农村局负责根据《**市农村人居环境整治提升五年行动实施方案》推广适合本地区建设的改厕模式，指导农户建厕。	2.8	2.8	2.8
	农村集体经济审计工作项目	农村集体经济审计	2.1	2.1	2.1
	智慧水利平台运维项目	构利智能业务应用体系，涵盖流域防洪、水管理与调配、水利工程建设和运行管理、河湖长制及河湖管理、水土保持、农村水利水电、水行政执法、水利行政等。	16.5	16.5	16.5
	**移民直补发放项目	移民补助发放	2	2	2
	河湖健康评价报告经费项目	用于河道乱采、乱堆、乱建、乱占清理费用。	10	10	10
	水土保持方案专家评审费项目	2022马家小流域治理工程配套资金。	5	5	5
	农村供水工程专业化管护服务项目	金坑自来水工程省级补助资金。	46	46	46
	水库移民专项资金	水库移民直补资金发放及项目建设。	600	600		600
	扶贫衔接资金项目	强化顶层设计，细化实化乡村工作重点策措施，高质量推进乡村**各项工作任务落地落实。	25	25	25
	防汛工作业务项目	开展防汛类各项工作。	10	10	10
	第三次土壤普查项目	土壤普查业务	39	39	39
	**区乡村垃圾治理项目	签订合同，滨南公司履行服务职责，农村局负责每月监督考核。	660	660		660
	农业保险保费补贴资金项目	支付区级补贴资金	3.5	3.5	3.5
	个人涉农创业担保贷款补贴资金项目	支付补贴资金。	4.5	4.5	4.5
	****委员会工作经费项目	开展农村土地调解仲裁业务。	1	1	1
	村级动物防疫员劳务费项目	发放村级动物防疫员补贴等。	13.5	13.5	13.5
	动物疫病配套资金项目	开展动物疫病预防及处理工作。	5	5	5
	动物疫病防控项目	做好动物疫病防控和物资储备等工作。	14.2	14.2	14.2
	河长制办公经费项目	开展水土保持、水**保护等工作。	4	4	4
	第二轮土地延包工作经费项目	区第二轮土地承包已到期，现在需要进行土地承包试点及确权归档工作	30	30	30
	第三方代账委托业务费项目	区农业农村局等5家单位代账合同	9	9	9
	非洲猪瘟防控项目	非洲猪瘟防疫	3	3	3
	污染耕地检测项目	污染耕地检测项目	2	2	2
	食品级漂白粉购买项目	食品级漂白粉购买	5	5	5
	水政执法经费项目	水政执法经费	2	2	2
	水**公报编制工作经费项目	水**公报编制	3	3	3
	禁止开垦陡坡地范围划定项目	禁止开垦陡坡地范围划定项目	10	10	10
	水管员工作经费项目	水管员工作经费	9.2	9.2	9.2

支出功能分类预算表

表10
													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1927.14	1927.14	667.14	1260
018001	****农业农村局	1696.06	1696.06	436.06	1260
208	社会保障和就业支出	9.41	9.41	9.41
20805	行政事业单位养老支出	9.41	9.41	9.41
****501	行政单位离退休	3.7	3.7	3.7
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71	5.71
210	卫生健康支出	3.11	3.11	3.11
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	3.11
****101	行政单位医疗	3.11	3.11	3.11
212	城乡社区支出	660	660		660
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	660	660		660
****816	农业农村生态环境支出	660	660		660
213	农林水支出	1018.84	1018.84	418.84	600
213	农林水支出	600	600		600
****202	基础设施建设和经济发展	600	600		600
21301	农业农村	206.14	206.14	206.14
****101	行政运行	53.04	53.04	53.04
****102	一般行政管理事务	31.5	31.5	31.5
****108	病虫害控制	35.7	35.7	35.7
****124	农村**经济	3.1	3.1	3.1
****126	农村社会事业	2.8	2.8	2.8
****153	耕地建设与利用	71	71	71
****199	其他农业农村支出	9	9	9
21303	水利	122.7	122.7	122.7
****310	水土保持	15	15	15
****311	水**节约管理与保护	7	7	7
****314	防汛	10	10	10
****335	农村供水	51	51	51
****399	其他水利支出	39.7	39.7	39.7
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	25	25	25
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	25	25	25
21307	农村综合改革	20	20	20
****706	对村集体经济组织的补助	20	20	20
21308	普惠金融发展支出	10	10	10
****803	农业保险保费补贴	5.5	5.5	5.5
****804	创业担保贷款贴息及奖补	4.5	4.5	4.5
21309	目标价格补贴	35	35	35
****999	其他目标价格补贴	35	35	35
221	住房保障支出	4.7	4.7	4.7
22102	住房改革支出	4.7	4.7	4.7
****201	住房公积金	4.7	4.7	4.7
018002	********控制中心	95.36	95.36	95.36
208	社会保障和就业支出	10.92	10.92	10.92
20805	行政事业单位养老支出	10.92	10.92	10.92
****502	事业单位离退休	1.82	1.82	1.82
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.1	9.1	9.1
210	卫生健康支出	4.97	4.97	4.97
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	4.97
****102	事业单位医疗	4.97	4.97	4.97
213	农林水支出	72.87	72.87	72.87
21301	农业农村	72.87	72.87	72.87
****104	事业运行	72.87	72.87	72.87
221	住房保障支出	6.6	6.6	6.6
22102	住房改革支出	6.6	6.6	6.6
****201	住房公积金	6.6	6.6	6.6
018003	市区****服务中心	135.72	135.72	135.72
208	社会保障和就业支出	14.96	14.96	14.96
20805	行政事业单位养老支出	14.96	14.96	14.96
****502	事业单位离退休	1.26	1.26	1.26
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.7	13.7	13.7
210	卫生健康支出	7.4	7.4	7.4
21011	行政事业单位医疗	7.4	7.4	7.4
****102	事业单位医疗	7.4	7.4	7.4
213	农林水支出	103.46	103.46	103.46
21301	农业农村	103.46	103.46	103.46
****104	事业运行	103.46	103.46	103.46
221	住房保障支出	9.9	9.9	9.9
22102	住房改革支出	9.9	9.9	9.9
****201	住房公积金	9.9	9.9	9.9

支出****政府预算）

表11
													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1927.14	1927.14	667.14	1260
018001	****农业农村局	1696.06	1696.06	436.06	1260
501	机关工资福利支出	53.77	53.77	53.77
50101	工资奖金津补贴	40.14	40.14	40.14
50102	社会保障缴费	8.93	8.93	8.93
50103	住房公积金	4.7	4.7	4.7
502	机关商品和服务支出	1002.21	1002.21	342.21	660
50201	办公经费	218.48	218.48	218.48
50205	委托业务费	779.2	779.2	119.2	660
50206	公务接待费	0.03	0.03	0.03
50208	公务用车运行维护费	4.5	4.5	4.5
503	机关资本性支出	600	600		600
50302	基础设施建设	600	600		600
509	对个人和家庭的补助	40.08	40.08	40.08
50901	社会福利和救助	1.38	1.38	1.38
50903	个人农业生产补贴	35	35	35
50905	离退休费	3.7	3.7	3.7
50999	其他对个人和家庭的补助
018002	********控制中心	95.36	95.36	95.36
505	对事业单位经常性补助	89.41	89.41	89.41
50501	工资福利支出	86.22	86.22	86.22
50502	商品和服务支出	3.19	3.19	3.19
509	对个人和家庭的补助	5.95	5.95	5.95
50901	社会福利和救助	4.13	4.13	4.13
50905	离退休费	1.82	1.82	1.82
018003	市区****服务中心	135.72	135.72	135.72
505	对事业单位经常性补助	134.1	134.1	134.1
50501	工资福利支出	128.55	128.55	128.55
50502	商品和服务支出	5.55	5.55	5.55
509	对个人和家庭的补助	1.62	1.62	1.62
50905	离退休费	1.26	1.26	1.26
50999	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.36

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1927.14	1927.14	667.14	1260
018001	****农业农村局	1696.06	1696.06	436.06	1260
301	工资福利支出	53.77	53.77	53.77
30101	基本工资	24	24	24
30102	津贴补贴	12.06	12.06	12.06
30103	奖金	4.08	4.08	4.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.71	5.71	5.71
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	3.11	3.11
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.11
30113	住房公积金	4.7	4.7	4.7
302	商品和服务支出	1002.21	1002.21	342.21	660
30201	办公费	212.72	212.72	212.72
30207	邮电费	1.54	1.54	1.54
30211	差旅费
30217	公务接待费	0.03	0.03	0.03
30226	劳务费	54.2	54.2	54.2
30227	委托业务费	725	725	65	660
30228	工会经费	0.74	0.74	0.74
30231	公务用车运行维护费	4.5	4.5	4.5
30239	其他交通费用	3.48	3.48	3.48
303	对个人和家庭的补助	40.08	40.08	40.08
30302	退休费	3.7	3.7	3.7
30305	生活补助	1.38	1.38	1.38
30310	个人农业生产补贴	35	35	35
30399	其他对个人和家庭的补助
310	资本性支出	600	600		600
31005	基础设施建设	600	600		600
018002	********控制中心	95.36	95.36	95.36
301	工资福利支出	86.22	86.22	86.22
30101	基本工资	42.3	42.3	42.3
30102	津贴补贴	5.12	5.12	5.12
30107	绩效工资	17.93	17.93	17.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.1	9.1	9.1
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	4.97	4.97
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	0.2
30113	住房公积金	6.6	6.6	6.6
302	商品和服务支出	3.19	3.19	3.19
30201	办公费	1.96	1.96	1.96
30211	差旅费
30217	公务接待费	0.04	0.04	0.04
30228	工会经费	1.19	1.19	1.19
303	对个人和家庭的补助	5.95	5.95	5.95
30302	退休费	1.82	1.82	1.82
30305	生活补助	4.13	4.13	4.13
018003	市区****服务中心	135.72	135.72	135.72
301	工资福利支出	128.55	128.55	128.55
30101	基本工资	60.89	60.89	60.89
30102	津贴补贴	5.78	5.78	5.78
30107	绩效工资	30.58	30.58	30.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.7	13.7	13.7
30110	职工基本医疗保险缴费	7.4	7.4	7.4
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	0.3
30113	住房公积金	9.9	9.9	9.9
302	商品和服务支出	5.55	5.55	5.55
30201	办公费	3.64	3.64	3.64
30211	差旅费
30217	公务接待费	0.08	0.08	0.08
30228	工会经费	1.83	1.83	1.83
303	对个人和家庭的补助	1.62	1.62	1.62
30302	退休费	1.26	1.26	1.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.36

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

11.8

****农业农村局

11.8

项目支出

11.8

农村改厕补贴资金项目

2.8

第三方代账委托业务费项目

备注：如此表为空表，****政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称

支出功能分类（类级）

购买服务项目名称

购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

备注：如此表为空表，****政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表
表16							单位：万元
部门（单位）名称	018001**农业农村局-**05000
年度主要任务	对应项目				预算资金情况
	基本支出人员经费（保工资）				108.34
	基本支出人员经费（刚性）				16.32
	基本支出公用经费（保运转）				15.86
年度绩效目标	按规定完成绩效目标，按时发放资金
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	生态效益	畜禽粪污综合利用率	>=	50	%	2026-12
		服务对象满意度	直接补贴政策农民满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	渔民群众满意度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		完善		2026-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		2026-12
部门（单位）名称	****农业农村局
年度主要任务	对应项目				预算资金情况
	基本支出人员经费（保工资）				108.34
	基本支出人员经费（刚性）				16.32
	基本支出公用经费（保运转）				15.86
年度绩效目标	按规定完成绩效目标，按时发放资金
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		完善		2026-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	直接补贴政策农民满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	渔民群众满意度	>=	100	%	2026-12
		生态效益	畜禽粪污综合利用率	>=	50	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	018002******控制中心-**05000
年度主要任务	对应项目				预算资金情况
	基本支出人员经费（保工资）				168.44
	基本支出人员经费（刚性）				15.9
	基本支出公用经费（保运转）				6.38
年度绩效目标	按规定完成绩效目标，按时发放资金
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	生态效益	畜禽粪污综合利用率	>=	50	%	2026-12
		服务对象满意度	直接补贴政策农民满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		完善		2026-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		2026-12
部门（单位）名称	********控制中心
年度主要任务	对应项目				预算资金情况
	基本支出人员经费（保工资）				168.44
	基本支出人员经费（刚性）				15.9
	基本支出公用经费（保运转）				6.38
年度绩效目标	按规定完成绩效目标，按时发放资金
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		完善		2026-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	直接补贴政策农民满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	100	%	2026-12
		生态效益	畜禽粪污综合利用率	>=	50	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	018003市区**服务中心-**05000
年度主要任务	对应项目				预算资金情况
	基本支出人员经费（保工资）				251.5
	基本支出人员经费（刚性）				8.84
	基本支出公用经费（保运转）				11.1
年度绩效目标	按规定完成绩效目标，按时发放资金
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	生态效益	畜禽粪污综合利用率	>=	50	%	2026-12
		服务对象满意度	直接补贴政策农民满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	渔民群众满意度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		完善		2026-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		2026-12
部门（单位）名称	市区****服务中心
年度主要任务	对应项目				预算资金情况
	基本支出人员经费（保工资）				251.5
	基本支出人员经费（刚性）				8.84
	基本支出公用经费（保运转）				11.1
年度绩效目标	按规定完成绩效目标，按时发放资金
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		完善		2026-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	直接补贴政策农民满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	渔民群众满意度	>=	100	%	2026-12
		生态效益	畜禽粪污综合利用率	>=	50	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12


部门预算项目（政策）绩效目标表
2026年
表17							单位：万元
项目(政策)名称	养殖业保险项目
主管部门	****农业农村局			实施单位	****农业农村局
预算资金情况	4
总体目标	按时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	80	%	2026-12
		数量指标	资金保障范围	>=	1	家	2026-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	资金到位率	>=	80	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担生活费支出		减轻负担		2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进发展		2026-12
项目(政策)名称	大豆种植补贴项目
主管部门	****农业农村局			实施单位	****农业农村局
预算资金情况	70
总体目标	按时、足额发放补贴。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补贴人数	>=	4000	人	2026-12
		数量指标	涉农补贴“一卡通”发放数	>=	1	个	2026-12
		质量指标	补贴结果公开公平性		公平公开		2026-12
			各类补贴标准达标率	=	100	%	2026-12
			补贴面积核实率	>=	100	%	2026-12
			补贴标准政策执行准确率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		稳定保障		2026-12
	效益指标	可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	5	年	2026-12
项目(政策)名称	农村改厕补贴资金项目
主管部门	****农业农村局			实施单位	****农业农村局
预算资金情况	5.6
总体目标	巩固拓展农村人居环境整治三年行动成果，全面提升农村人居环境质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
		数量指标	改厕数量	>=	1	个	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12
		质量指标	补助发放准确度	=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		持续保障		2026-12
	效益指标	可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	5	年	2026-12
项目(政策)名称	农村集体经济审计工作项目
主管部门	****农业农村局			实施单位	****农业农村局
预算资金情况	4.2
总体目标	坚持和加强农村基层党组织领导、发展壮大村级集体经济。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	扶持村集体数量	>=	1	个	2026-12
		数量指标	涉及乡村数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	监督资金使用情况，存在未合规合理使用资金的村集体	<=	1	个	2026-12
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	80	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入增加	>=	10	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	促进帮扶村集体经济稳步发展		稳步发展		2026-12
项目(政策)名称	智慧水利平台运维项目
主管部门	****农业农村局			实施单位	****农业农村局
预算资金情况	33
总体目标	根据水利高质量发展的要求，在防洪业务率先实现“四预”功能，推动业务应用全面覆盖水利工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	现有小型水利设施续建、配套、维修与改造项目数	>=	1	个	2026-12
		数量指标	完成水利工程数量及规模	=	1	个	2026-12
		质量指标	水利工程质量安全监督和抽样检测合格率	>=	80	%	2026-12
		质量指标	工程设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准率	>=	80	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	工程环保达标		环保达标		2026-12
	效益指标	可持续影响指标	农村水利工程、小型水库长效健康运行		健康运行		2026-12
项目(政策)名称	**移民直补发放项目
主管部门	****农业农村局			实施单位	****农业农村局
预算资金情况	4
总体目标	**移民补助资金发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
		数量指标	资金到位率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活		改善生活		2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		持续保障		2026-12
项目(政策)名称	河湖健康评价报告经费项目
主管部门	****农业农村局			实施单位	****农业农村局
预算资金情况	20
总体目标	规范使用资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	奖补资金到位发放率	>=	100	%	2026-12
		数量指标	拨付资金金额	>=	10	万元	2026-12
		质量指标	资金使用合规率	=	80	%	2026-12
		质量指标	资金到位率	>=	80	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		持续保障		2026-12
	效益指标	生态效益指标	保护河湖生态空间		保护生态		2026-12
项目(政策)名称	水土保持方案专家评审费项目
主管部门	****农业农村局			实施单位	****农业农村局
预算资金情况	10
总体目标	规范使用资金、保证工程质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	主体工程完工率	>=	80	%	2026-12
		数量指标	拨付环节发现的不合规项目数	<=	0	个	2026-12
		质量指标	资金使用合规率	=	80	%	2026-12
		质量指标	资金到位率	>=	80	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		改善环境		2026-12
	效益指标	生态效益指标	水土流失减少程度		减少流失		2026-12
项目(政策)名称	农村供水工程专业化管护服务项目
主管部门	****农业农村局			实施单位	****农业农村局
预算资金情况	92
总体目标	资金规范使用，保证工程质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	80	%	2026-12
		数量指标	农村供水工程建设完工率	>=	80	%	2026-12
		质量指标	资金到位率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	工程验收质量	>=	90	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	保障公共设施正常运行		保障运行		2026-12
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		改善环境		2026-12
项目(政策)名称	水库移民专项资金
主管部门	****农业农村局			实施单位	****农业农村局
预算资金情况	1200
总体目标	帮助移民快速恢复正常的生活与生产，设计单位在提出标准的设计规划方案后，提供水利移民需要支付的投资，**政府协调与执行，政府负责监督管理，**水库后期扶持移民工程质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	到工程现场开展督查	>=	1	次	2026-12
		数量指标	拨付资金金额	>=	100	万元	2026-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2026-12
		质量指标	工程验收合格率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高水利工程防御能力		提高能力		2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进水利事业发展		促进发展		2026-12
项目(政策)名称	扶贫衔接资金项目
主管部门	****农业农村局			实施单位	****农业农村局
预算资金情况	50
总体目标	及时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	下达项目数量	=	1	个	2026-12
		数量指标	项目完工率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	资金到位率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		持续保障		2026-12
项目(政策)名称	防汛工作业务项目
主管部门	****农业农村局			实施单位	****农业农村局
预算资金情况	20
总体目标	及时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	汛期重要地质灾害隐患点巡查	>=	1	处	2026-12
		数量指标	拨付资金金额	>=	10	万元	2026-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2026-12
		质量指标	保障防汛抗旱物资仓库正常运行		保障运行		2026-12
	效益指标	社会效益指标	发挥防汛抗旱作用		发挥作用		2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障防汛抗旱工作有序开展		有序开展		2026-12
项目(政策)名称	第三次土壤普查项目
主管部门	****农业农村局			实施单位	****农业农村局
预算资金情况	78
总体目标	按时完成土壤普查任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	80	%	2026-12
		数量指标	拨付资金金额	>=	10	万元	2026-12
		质量指标	普查方法和数据统计方法合规性		方法合规		2026-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	区域水、空气、土壤等生态环境改善		改善生态		2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		持续保障		2026-12
项目(政策)名称	**区乡村垃圾治理项目
主管部门	****农业农村局			实施单位	****农业农村局
预算资金情况	1320
总体目标	按时发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展监督检查次数	>=	10	次	2026-12
		数量指标	项目资金支持项目个数	>=	1	个	2026-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	资金到位率	>=	50	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度		提高		2026-12
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善		改善环境		2026-12
项目(政策)名称	农业保险保费补贴资金项目
主管部门	****农业农村局			实施单位	****农业农村局
预算资金情况	7
总体目标	及时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	60	%	2026-12
		数量指标	资金保障范围	>=	1	家	2026-12
		质量指标	风险保障水平		提高保障		2026-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	80	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进发展		2026-12
	效益指标	经济效益指标	促进农业增效和农民增收		促进增收		2026-12
项目(政策)名称	个人涉农创业担保贷款补贴资金项目
主管部门	****农业农村局			实施单位	****农业农村局
预算资金情况	9
总体目标	及时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	60	%	2026-12
		数量指标	资金保障范围	>=	1	家	2026-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	资金到位率	>=	60	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进发展		2026-12
	效益指标	经济效益指标	促进农业增效和农民增收		促进增收		2026-12
项目(政策)名称	****委员会工作经费项目
主管部门	****农业农村局			实施单位	****农业农村局
预算资金情况	2
总体目标	及时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	委托业务项数	=	1	项	2026-12
		数量指标	委托业务工作完成率	=	80	%	2026-12
		质量指标	项目合格率	>=	80	%	2026-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进农村土地承包仲裁和产权制度改革		促进改革		2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进和谐		2026-12
项目(政策)名称	村级动物防疫员劳务费项目
主管部门	****农业农村局			实施单位	****农业农村局
预算资金情况	27
总体目标	按时发放劳务费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补贴人数	>=	20	人	2026-12
		数量指标	补贴任务完成率	=	80	%	2026-12
		质量指标	补贴支出规范性		规范支出		2026-12
		质量指标	补贴对象准确率	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户损失		减少损失		2026-08
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作的正常运行		保障运行		2026-12
项目(政策)名称	动物疫病配套资金项目
主管部门	****农业农村局			实施单位	****农业农村局
预算资金情况	10
总体目标	按时发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理数量	>=	100	头	2026-12
		数量指标	养殖环节无害化处理完成率	=	80	%	2026-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	资金到位率	>=	80	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	节约养殖户养殖成本		节约成本		2026-12
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户损失		减少损失		2026-12
项目(政策)名称	动物疫病防控项目
主管部门	****农业农村局			实施单位	****农业农村局
预算资金情况	28.4
总体目标	按时发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	储备任务数量	=	1	个	2026-12
		数量指标	项目资金支持项目个数	>=	1	个	2026-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	防控效果合格率	=	80	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高重大疫情防控救治能力		提高能力		2026-12
	效益指标	可持续影响指标	对防控疫情示范作用显著增强		作用增强		2026-12
项目(政策)名称	河长制办公经费项目
主管部门	****农业农村局			实施单位	****农业农村局
预算资金情况	8
总体目标	及时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成规划报告数量	=	1	个	2026-12
		数量指标	项目资金支持项目个数	>=	1	个	2026-12
		质量指标	服务报告交付率	>=	80	%	2026-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进水**保护与社会的可持续发展		促进发展		2026-12
	效益指标	生态效益指标	改善水土流失情况		改善环境		2026-12
项目(政策)名称	第二轮土地延包工作经费项目
主管部门	****农业农村局			实施单位	****农业农村局
预算资金情况	60
总体目标	在规定时间内完成区第二轮土地承包已到期后土地承包试点及确权归档工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	抽取样本户数量	=	7235	户	2026-12
		数量指标	年度土地利用变化分析报告数	=	1	份	2026-12
		质量指标	经费拨付到位率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	检测结果及时申报		及时		2026-12
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	14	万元	2026-12
	效益指标	生态效益指标	减少土地污染面积	=	50	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核结果满意度	>=	95	%	2026-12
项目(政策)名称	第三方代账委托业务费项目
主管部门	****农业农村局			实施单位	****农业农村局
预算资金情况	18
总体目标	****农业农村局等5家单位代账项目
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成规划报告数量	=	1	个	2026-12
		数量指标	拨付环节发现的不合规项目数	<=	1	个	2026-12
		质量指标	奖励资金到位企业比例	>=	100	%	2026-12
		质量指标	补助标准提升率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	审计结果应用率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		完成		2026-12
项目(政策)名称	非洲猪瘟防控项目
主管部门	****农业农村局			实施单位	****农业农村局
预算资金情况	6
总体目标	按时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	奖补资金到位发放率	>=	100	%	2026-12
		数量指标	项目资金支持项目个数	>=	1	个	2026-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户损失		减少损失		2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		持续保障		2026-12
项目(政策)名称	壮大村集体经济项目
主管部门	****农业农村局			实施单位	****农业农村局
预算资金情况	40
总体目标	及时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	扶持村集体数量	>=	1	个	2026-12
		数量指标	涉及乡村数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	监督资金使用情况，存在未合规合理使用资金的村集体	<=	1	个	2026-12
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	80	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入增加	>=	10	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	促进帮扶村集体经济稳步发展		稳步发展		2026-12
项目(政策)名称	污染耕地检测项目
主管部门	****农业农村局			实施单位	****农业农村局
预算资金情况	4
总体目标	及时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	奖补资金到位发放率	>=	100	%	2026-12
		数量指标	拨付环节发现的不合规项目数	<=	0	个	2026-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		稳定保障		2026-12
项目(政策)名称	食品级漂白粉购买项目
主管部门	****农业农村局			实施单位	****农业农村局
预算资金情况	10
总体目标	及时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	奖补资金到位发放率	>=	100	%	2026-12
		数量指标	拨付环节发现的不合规项目数	<=	0	个	2026-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		稳定保障		2026-12
项目(政策)名称	水政执法经费项目
主管部门	****农业农村局			实施单位	****农业农村局
预算资金情况	4
总体目标	及时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	奖补资金到位发放率	>=	100	%	2026-12
		数量指标	拨付环节发现的不合规项目数	<=	0	个	2026-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		发挥效益		2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		稳定保障		2026-12
项目(政策)名称	水**公报编制工作经费项目
主管部门	****农业农村局			实施单位	****农业农村局
预算资金情况	6
总体目标	及时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	奖补资金到位发放率	>=	100	%	2026-12
		数量指标	拨付环节发现的不合规项目数	<=	0	个	2026-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		稳定保障		2026-12
项目(政策)名称	禁止开垦陡坡地范围划定项目
主管部门	****农业农村局			实施单位	****农业农村局
预算资金情况	20
总体目标	及时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金保障范围	>=	1	家	2026-12
		数量指标	年度衔接资金监督检查和绩效评价工作完成率	=	100	%	2026-12
		质量指标	资金到位发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		持续保障		2026-12
项目(政策)名称	劳务派遣人员劳务费项目
主管部门	****农业农村局			实施单位	****农业农村局
预算资金情况	63
总体目标	及时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	奖补资金到位发放率	>=	100	%	2026-12
		数量指标	拨付环节发现的不合规项目数	<=	0	个	2026-12
		质量指标	资金到位发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		持续保障		2026-12
项目(政策)名称	水管员工作经费项目
主管部门	****农业农村局			实施单位	****农业农村局
预算资金情况	18.4
总体目标	完成计划
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	水管改造长度	=	1	公里	2026-12
		数量指标	雨污水管线施工完成情况	>=	90	%	2026-12
		质量指标	自来水管网改造质量达标率	=	90	%	2026-12
		质量指标	工作台账（水管员工作日志或巡查记录）完整性	>=	90	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	提高水**利用率	>=	10	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	城市供水管网平均漏损率	<=	10	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18
			单位：万元
项目	总计	已分配数	未分配数
项目	总计	已分配数	未分配数
合计

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招标进度跟踪

2026-01-26

答疑公告

辽宁省本溪市南芬区农业农村局2026年度部门预算（含“三公”经费预算）

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