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涟源市渡头塘镇人民政府关于财务证明用品的湖南乐采网超采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2187
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年1月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 用友表单 财务证明用品/会计档案盒 | 200 | 900.0 | 用友表单\Z010227 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 A4 80g 打印/复印纸 | 6 | 1140.0 | 晨光/M G\A4 80g | 验收通过 | |
| 3 | 得力 抽杆夹 | 300 | 600.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 4 | 西玛 文书档案盒 档案盒 | 200 | 800.0 | 西玛/simaa\文书档案盒 | 验收通过 | |
| 5 | 大卫 1.****19931.20 平板拖把 | 10 | 980.0 | 大卫\1.****19931.20 | 验收通过 | |
| 6 | 蓝月亮 芦荟500g瓶+瓶补 洗手液 | 12 | 168.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟500g瓶+瓶补 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AGPB1901 中性笔 | 5 | 300.0 | 晨光/M G\AGPB1901 | 验收通过 | |
| 8 | 红双喜 排球网 | 1 | 128.0 | 红双喜/DHS\402 | 验收通过 | |
| 9 | 恒佳 FP600 气排球 | 10 | 880.0 | 恒佳\FP600 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8520 票夹/长尾夹 | 20 | 320.0 | 得力/deli\8520 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 回形针 | 50 | 100.0 | 晨光/M G\ABS91696 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 SK520-4 白板笔 | 26 | 52.0 | 得力/deli\SK520-4 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 9848 文件栏 | 4 | 152.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 5808 文件袋 | 300 | 600.0 | 得力/deli\5808 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0027 订书钉 | 50 | 100.0 | 得力/deli\0027 | 验收通过 | |
| 16 | 南孚 5号电池 普通干电池 5号/7号电池 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 AYZ97509 印油/印泥/** | 4 | 80.0 | 晨光/M G\AYZ97509 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 ARP57501 中性笔 | 75 | 2700.0 | 晨光/M G\ARP57501 | 验收通过 | |
| 19 | 一杯香 红茶 | 2 | 396.0 | 一杯香\ | 验收通过 | |
| 20 | 恒佳 FP500 排球 | 15 | 1170.0 | 恒佳\FP500 | 验收通过 | |
| 21 | 华为 AP71 手机数据线 | 2 | 76.0 | 华为/Huawei\AP71 | 验收通过 | |
| 22 | 鸣固 80*100cm 垃圾袋 | 2 | 640.0 | 鸣固\80*100cm | 验收通过 | |
| 23 | 大卫 胶棉拖把 | 10 | 680.0 | 大卫\M12 | 验收通过 | |
| 24 | 晨光 ADM94509 文件袋/资料袋 | 100 | 150.0 | 晨光/M G\ADM94509 | 验收通过 | |
| 25 | 大卫 扫把簸箕 | 5 | 240.0 | 大卫\大卫DS-F201 | 验收通过 | |
| 26 | 闪迪 SDDDC4 U盘 | 5 | 340.0 | 闪迪/Sandisk\SDDDC4 | 验收通过 | |
| 27 | 印油/印泥/** 晨光快干**(透明方)AYZ97513 | 10 | 100.0 | 晨光/M G\AYZ97513 | 验收通过 | |
| 28 | 得力 7945 PU/PVC笔记本 | 5 | 140.0 | 得力/deli\7945 | 验收通过 | |
| 29 | 信发 100张120g 封面纸 | 10 | 250.0 | 信发\100张120g | 验收通过 | |
| 30 | 得力 BG100-09 商务公文包/文件袋 | 20 | 960.0 | 得力/deli\BG100-09 | 验收通过 | |
| 31 | 得力 6372 胶棒/固体胶 | 40 | 240.0 | 得力/deli\6372 | 验收通过 | |
| 32 | 西玛 牛皮纸/封面封底 | 10 | 200.0 | 西玛/CIMA\记账凭证封面 | 验收通过 | |
| 33 | 得力 5108 资料册/文件夹 | 200 | 3200.0 | 得力/deli\5108 | 验收通过 | |
| 34 | 得力 5618 档案盒/文件盒 | 24 | 384.0 | 得力/deli\5618 | 验收通过 | |
| 35 | 绿文 夹子/收纳夹子/抽杆夹 | 100 | 150.0 | 绿文\A306-A3 | 验收通过 | |
| 36 | 得力 BP107 PU/PVC笔记本 | 50 | 1100.0 | 得力/deli\BP107 | 验收通过 | |
| 37 | 晨光 抽杆夹 | 200 | 200.0 | 晨光/M G\ADM95105 | 验收通过 | |
| 38 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘**
招标进度跟踪
2026-01-26
验收公告
涟源市渡头塘镇人民政府关于财务证明用品的湖南乐采网超采购项目合同履约验收公告
当前信息
2026-01-21
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