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亳州市华佗中医院关于文件篮的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年1月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 文件篮/文件夹 | 50 | 350.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 33511 档案盒55档案盒 | 60 | 450.0 | 得力/deli\33511 | 验收通过 | |
| 3 | 乐服 收纳架收纳筐筐子 | 50 | 1000.0 | 乐服/leefuu\84574 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5953 档案袋 | 100 | 100.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 5 | 哈乐迪 衣架 衣架挂衣架毛巾架挂钩（衣排钩） | 20 | 200.0 | 哈乐迪/hoolld\衣架 | 验收通过 | |
| 6 | 维诺亚 塑杯一次性杯子一次性塑料杯 | 100 | 900.0 | 维诺亚\一次性杯子 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 夹子/收纳夹子小抽杆夹 | 500 | 500.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 课业本/教学用本软面抄软抄本 | 100 | 100.0 | 得力/deli\7651 | 验收通过 | |
| 9 | FGA FP1003 热水瓶暖瓶 | 10 | 250.0 | FGA\FP1003 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 AJD97388 胶带/胶纸/胶条透明封箱胶带 | 20 | 100.0 | 晨光/M G\AJD97388 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 得力文件夹配件抽杆夹 | 500 | 1000.0 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 美工刀 美工刀 | 30 | 150.0 | 得力/deli\美工刀 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 6055 剪刀 | 20 | 200.0 | 得力/deli\6055 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 19360 得力粘钩 | 300 | 300.0 | 得力/deli\19360 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****205010
招标进度跟踪
2026-01-26
验收公告
亳州市华佗中医院关于文件篮的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2026-01-09
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