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广德市财政局关于平板拖把的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4513
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年1月28日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | ** 平板拖把 平板拖把 | 8 | 520.0 | **\平板拖把 | 验收通过 | |
| 2 | 拖把 | 10 | 100.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0434-0 取钉器 | 10 | 30.0 | 得力/deli\0434-0 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 抽扞夹 | 20 | 250.0 | 得力/deli\抽杆夹 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 固体胶 胶水 | 1 | 24.0 | 得力/deli\固体胶 | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 橡胶手套 手套 | 10 | 60.0 | 妙洁/magic\橡胶手套 | 验收通过 | |
| 7 | 国产 一次桌布 | 2 | 20.0 | 国产\一次性桌布 | 验收通过 | |
| 8 | 茶花 脸盆 | 5 | 50.0 | 茶花\塑料盆 | 验收通过 | |
| 9 | 越洋 垃圾袋 垃圾袋 | 36 | 900.0 | 越洋\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 A5 打印/复印纸 | 4 | 660.0 | 晨光/M G\A5 | 验收通过 | |
| 11 | 蓝月亮 84消毒液 84消毒液 | 1 | 80.0 | 蓝月亮/Blue moon\84消毒液 | 验收通过 | |
| 12 | 乐袋 收纳箱 收纳箱/盒/袋 | 2 | 100.0 | 乐袋\收纳箱 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 7651软面抄 硬面抄 | 20 | 240.0 | 得力/deli\7651软面抄 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 BT203 便签本/便条纸/N次贴 | 4 | 126.0 | 得力/deli\BT203 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 VP571 橡皮 | 1 | 36.0 | 得力/deli\VP571 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 PB115 文件座/文件架/文件框 | 5 | 125.0 | 得力/deli\PB115 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 PK200 笔筒/座/插/架 | 10 | 38.0 | 得力/deli\PK200 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 V232 直尺 | 10 | 25.0 | 得力/deli\V232 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 账本/账册 | 100 | 120.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 20 | 洁丽雅 毛巾 | 22 | 110.0 | 洁丽雅/grace\单条装 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 2012F 美工刀 | 10 | 40.0 | 得力/deli\2012F | 验收通过 | |
| 22 | 得力 HZ002 透明胶带 | 12 | 60.0 | 得力/deli\HZ002 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 7651 记事本 | 30 | 240.0 | 得力/deli\7651 | 验收通过 | |
| 24 | 六神 经典玻瓶花露水195ml 花露水 | 94 | 1410.0 | 六神/Liushen\经典玻瓶花露水195ml | 验收通过 | |
| 25 | 公牛 插座 | 24 | 1134.96 | 公牛/BULL\公牛插座 | 验收通过 | |
| 26 | 南孚 电池/电力配件 | 400 | 1000.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 27 | 丽邦 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 140 | 2667.0 | 丽邦\无型号 | 验收通过 | |
| 28 | 得力 6600ES 中性笔 | 12 | 144.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 29 | 得力 6600ES 红 中性笔 | 2 | 24.0 | 得力/deli\6600ES 红 | 验收通过 | |
| 30 | 扫把 | 24 | 175.2 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 31 | 无型号 垃圾桶 | 10 | 80.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 32 | 得力 卡纸 卡纸 | 15 | 12.0 | 得力/deli\卡纸 | 验收通过 | |
| 33 | 无味枪手杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 | 1 | 480.0 | 枪手/GUNNER\无味枪手杀虫剂 | 验收通过 | |
| 34 | 晨光 APYVR960 打印/复印纸 | 1 | 147.0 | 晨光/M G\APYVR960 | 验收通过 | |
| 35 | 清风 200抽 卫生间专用擦手纸 | 7 | 1624.98 | 清风/qingfeng\200抽 | 验收通过 | |
| 36 | 金鸟复印纸 A4-80g 打印/复印纸 | 25 | 4785.0 | 金鸟复印纸/jinniao\A4-80g | 验收通过 | |
| 37 | 金鸟复印纸 A3 打印/复印纸 | 5 | 850.0 | 金鸟复印纸/jinniao\A3 | 验收通过 | |
| 38 | 得力 S550 记号笔/粗笔 | 2 | 30.0 | 得力/deli\S550 | 验收通过 | |
| 39 | 得力 13606 电话机(有绳/无绳/网络) | 2 | 160.0 | 得力/deli\13606 | 验收通过 | |
| 40 | 得力 5505 文件袋 | 25 | 325.0 | 得力/deli\5505 | 验收通过 | |
| 41 | 得力 1526ES 算术型计算器 | 10 | 320.0 | 得力/deli\1526ES | 验收通过 | |
| 42 | 得力 S07 中性笔 | 22 | 528.0 | 得力/deli\S07 | 验收通过 | |
| 43 | 得力 0018 得力回形针3号 | 10 | 15.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 44 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 曾庆炜
招标进度跟踪
2026-01-28
验收公告
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当前信息
2025-12-12
2025-12-12
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