0320230914964C001-审计业务系统改造、迁移变更公告项目公告

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数量（套）

产品功能满足以下需求

审计系统软件

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1、内部审计人员基本信息功能：该模块下可收集、查询内部审计人员基本信息，包括姓名、单位、职位、部门、性别、头像、历史参与的审计项目和正在参与的审计项目等有关信息:

2、审计**管理功能：包括人员库、单位库、问题库作业流程库、模板书签库、法律法规库、审计任务库和公文模板库等，可建立、查询内部审计人才库，****中心成员，社会审计机构备选库。可供下载使用的审计计划、审计通知书、审计工作方案、取证单、工作底稿、审计报告、整改报告及问题整改列表模板等

3、审计计划功能：可查询、跟踪所属企业年度内部审计计划实施进展情况，显示年度内部审计项目完成进度。可导入和导出excel格式的审计计划

4、审计作业功能：可制定、查询审计项目审前调查内容、内部审计实施方案、审计通知书、审计取证单、审计工作底稿。可向被审计单位下发审计报告征求意见稿及有关意见反馈情况，签发最终版审计报告。可根据不同类别审计类型自动带出审前调查内容、审计任务以及可根据未来发展调整审计作业流程

5、审计整改功能：可向被审计单位下达审计问题整改通知书及审计问题清单，下发审计整改给不同的督办部门进行督办。所属企业可反馈审计问题整改报告、问题整改进展以及成果运用等内容。系统可实现持续整改管理、挂销号管理、预警提示管理以及成果应用管理等

6、统计分析功能：可分析统计数据，如：内部审计计划项目实施完成情况，问题整改完成情况等，可以Excel****国资委、审计署等外面单位要求统计的报表，下发给各单位填报后可实现汇总分析

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