保山市人民政府研究室2026年部门预算编制说明

****2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

****在履行职责过程中坚持和维护党中央集中统一领导，负责贯彻落实党中央、国务院有关方针政策、****政府、****政府有关工作要求，主要职责是：

1.起草****人民政府重要文件、文稿，****市委有关重要文件。****政府主要领导的综合性重要文稿。

2.****政府重大决策和重要课题的研究任务。****政府重大决策落实情况进行跟踪调研。围绕全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究，为市委、****政府提供决策咨询意见**策建议。

3.组织、****政府综合性调研活动，参与市委综合性调研活动。接受委托组织或参与有关部门**（市、区）发展规划、研究报告的研讨和论证，提出意见建议。

4.按照《****政府公报》编辑委员会工作安排，参与公报编辑出版工作。

5.收集整理经济社会发展重要信息，分析研判全市经济社会发展形势，提出决策参考意见。

6.开展与国内外研究机构的**与交流，对区域经济社会发展的共性问题进行**研究。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合研究科、经济研究科、社会发展科、城乡发展科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦规划衔接，深化顶层设计。积极配合市发展改革委等有关部门着力开展“十五五”规划前期研究，收集整理经济社会发展重要信息，分析研判全市经济社会发展形势，参与完成《**市国民经济和社会发展第十五个五年（2026—2030年）规划基本思路》专题报告，提出指标体系咨询建议，充分发挥好参谋服务和辅助决策作用。

2.聚焦工作报告，强化文稿服务。紧扣高质量发展主题，全面启动2026年《政府工作报告》、政府全会报告等综合文稿的调研起草工作，广泛征集党员代表、人大代表、政协委员、退休老干部、基层群众等社会各界意见建议，充分吸纳有关建议，提高报告的科学性，高质高效完成《政府工作报告》。认真完成好全市****市政府领导交办的综合性文稿起草任务。

4.聚焦服务企业，优化营商环境。落实好《改进服务企业清单》，加强与挂钩联系的**市、**县工作联系，做好业务指导，精准开展问题梳理，逐项核查办结事项，做好经验总结，推动办成一件事向办成一类事转变。深入分析企业问题根源，跳出问题看问题，从成因上提出杜绝同类问题的意见建议。高质量完成市哲学社会科学资助课题《**市服务企业特派员制度实践研究》，坚持问题导向、结果导向开展调研，以工作方式方法向制度实践转化为模板，形成可推广借鉴的研究成果，为政府决策提供参考。

5.聚焦政务公开，夯实基础保障。加强《****政府公报》刊物管理，落实“三审三校”机制，发挥好平台载体作用，持续推进政务公开。做好刊物全年共12期的编辑发行工作，按要求及时在网上公开发布，拓展优化稿源，促进工作经验、成果交流，传递好权威政务信息。全力完成好“两办”党务政务信息任务，为各级各部门提供决策施政参考依据。

6.聚焦能力建设，****部队伍战斗力。深入落实全面从严治党主体责任，巩固巡察整改成果，****纪委监委有关机构和派驻纪检监察组的沟通联系和对接，积极汇报好有关工作。坚持“干”字当先，提升实干精神，激发干部干事创业的内生动力，不断补短板、强弱项、扬优势、促落实，打造“****研究室、市级一流智囊团”，为促进全市经济社会高质量发展提供坚强的政治保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,836,900元，其中：一般公共预算2,836,900元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加316,200元，同比增长12.54%。主要原因是：调入1名副处级干部，故工资福利支出及商品服务支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,836,900元，其中:本年收入2,836,900元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,836,900元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加316,200元，同比增长12.54%。主要原因是：调入1名副处级干部，故工资福利支出及商品服务支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,836,900元。财政拨款安排支出2,836,900元，其中：基本支出2,636,900元，比上年预算增加316,200元，同比增长13.62%，主要原因是：调入1名副处级干部，故工资福利支出及商品服务支出相应增加；项目支出200,000元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.****301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2,181,800元，主要用于在职人员工资福利支出、一般公用经费、公务交通补贴、工会经费以及临聘人员的劳务费等支出；

2.****302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务200,000元，主要用于《****政府公报》刊物的办公费、劳务费、印刷费、邮寄费等支出；

3.****501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1,800元，主要用于退休人员公用经费；

4.****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出264,100元，主要用于在职人员的养老保险的支出；

5.****101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗113,600元，主要用于在职人员的医疗保险、退休人员医疗支出；

6.****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助69,500元，主要用于在职人员的公务员医疗保险支出；

7.****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出6,100元，主要用于在职人员的大病医疗保险、工伤保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额124,600元，其中：政府采购货物预算2,000元、政府采购服务预算122,600元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,000元，较上年减少2,000元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为1,000元，较上年下降2,000元，下降66.66%，国内公务接待批次为2次，共计接待12人次。

减少原因：莅保人员减少调研次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2025年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年****共申报重点项目1个，已编制项目绩效目标。具体明细如下：

《****政府公报》编印费：刊发12期，印发26400册，每期出版内容为58页左右，开展调研12批次，各类公文符合及时性要求，成本不超预算。项目完成后，将进一步扩大政务公开范围，提高社会知晓率和服务对象满意度等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排328,050元，较上年增加29,200元，增长9.77%，主要原因是：调入1名副处级干部，增****工会经费等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额208,334.85元，其中，流动资产12,569.53元，固定资产195,012.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产752.5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少87,592.02元，其中固定资产减少87,921.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表