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一、 *采购人名称: ********中学)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5749
五、 *验收单位: ********中学)
六、 *验收日期: 2026年1月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 70700-48 马克笔 水彩笔 | 6 | 360.0 | 得力/deli\70700-48 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S668EF 钢笔 | 12 | 360.0 | 得力/deli\S668EF | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3344 PU/PVC笔记本 | 25 | 500.0 | 得力/deli\3344 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |