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关于簸箕的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********262
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 雅洁 4984 簸箕 | 雅洁4984 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 2 | 卫洋 001 扫把 | 卫洋001 | 把 | 30.00 | 17 | 510 |
| 3 | 超能 天然皂液 洗衣液/洗衣粉 | 超能天然皂液 | 袋 | 20.00 | 10 | 200 |
| 4 | 得力 S88-G 中性笔 | 得力/deliS88-G | 支 | 90.00 | 1 | 90 |
| 5 | 得力 7995 记事本 | 得力/deli7995 | 本 | 100.00 | 10 | 1000 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 秦龙龙
联系电话： 133****1442
传真： 0903-****044
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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