保山市不动产登记中心2026年部门预算编制说明

****2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

****负责全市不动产登记数据的汇总、分析等技术性、事务性工作；负责全市不动产登记信息管理平台建设、管理、更**运行的收集、整理、共享、汇交管理、归档和社会查询服务。****中心**160平方公里范围内各类不动产登记业务，并指导全市开展不动产登记业务。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合（财务室）、权籍信息股、登记一股、登记二股、权证股、档案（查询）股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

****将抓好党建、扎实业务、稳妥改革为工作主线，认真履职职责，严格规范管理。全面提升不动产统一登记服务能力及水平，制度机制创新有新突破，改善和服务民生有新成效。

1.全面健全各项规章制度。

2.加快不动产登记信息化平台建设步伐，继续做好接入国家信息平台工作。

3.强化提升不动产登记人员素质。

4.强化服务，努力创造优良服务环境。

5.廉洁自律，树好自然人良好形象。

6.积极落实创新改革、加快信息化建设，积极发挥政务信息网络平台作用，大力推行“互联网+不动产登记”，以方便市民更高效的办理不动产登记业务，努力让**市民办事更简便、更顺畅。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,467,800元，其中：一般公共预算3,467,800元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加332,300元，同比增长10.6%。主要原因是：2026年我单位人员工****档案室租赁经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,467,800元，其中:本年收入3,467,800元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加332,300元，同比增长10.6%。主要原因是：2026年我单位人员工****档案室租赁经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,467,800元。财政拨款安排支出3,467,800元，其中：基本支出2,997,800元，比上年预算增加122,300元，同比增长4.25%，主要原因是：2026年我单位人员工资调整；项目支出470,000元，比上年预算增加210,000元，同比增长80.77%，主要原因是：2026****档案室租赁经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出224,200元，****事业单位基本养老保险缴费支出；

****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出94,600元，****事业单位医疗支出；

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助49,200元，主要用于公务员医疗补助支出；

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出11,800元，主要用于大病医疗支出；

****150自然**海洋气象等支出—自然**事务—事业运行3,088,000元，主要用于人员工资、日常公用经费、公务用车费用、水电费、接待费以及其他支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额117,080元，其中：政府采购货物预算7,480元、政府采购服务预算109,600元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为3,000元，与上年持平，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为50,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费50,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.不动产登记大厅综合运行经费，绩效目标：支付不动产登记大厅水电费及印刷费等，保障不动产登记大厅日常运转，提高办公效率，服务对象满意度超过95%。

2.****档案室租赁经费，绩效目标：****档案室租金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排0元，与上年一致，主要原因是********事业单位，故无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年委托业务费安排114,550.48元，较上年增加82,750.48元，增长260.22%，主要原因是：2026****档案室建设费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额816,819.52元，其中，流动资产486.11元，固定资产630,884.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产185,448.98元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少212,483.23元，其中固定资产减少140,691.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表