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芜湖市体育局关于水池相关的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1006
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年1月29日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 娃哈哈矿泉水 | 20 | 760.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 27050 固体胶 胶水 | 4 | 96.0 | 得力/deli\27050 | 验收通过 | |
| 3 | 飞利浦 DVD+RW 光盘 50片/盒 光盘 | 2 | 238.0 | 飞利浦/Philips\DVD+RW | 验收通过 | |
| 4 | 超凡 CHOFN CC388A 墨盒 | 4 | 1180.0 | 超凡 CHOFN\CC388A | 验收通过 | |
| 5 | 罗技 G102 有线鼠标 | 2 | 276.0 | 罗技/Logitech\G102 | 验收通过 | |
| 6 | 燕之坊 茶叶 | 2 | 400.0 | 燕之坊\禧礼礼盒 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7545 A4打印/复印纸 | 12 | 2220.0 | 得力/deli\7545 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 插座8孔3米 其它插座 | 8 | 518.4 | 得力/deli\8孔3米 | 验收通过 | |
| 9 | 张小泉 SS-160 办公大剪刀 | 10 | 180.0 | 张小泉\SS-160 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0316 订书机 | 7 | 161.0 | 得力/deli\0316 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7406 A3打印纸 打印/复印纸 | 3 | 720.0 | 得力/deli\7406 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 78981 四联带笔筒文件框 文件座/文件架/文件框 | 4 | 100.0 | 得力/deli\78981 | 验收通过 | |
| 13 | 申士 B5/18K 会议本 PU/PVC笔记本 | 17 | 306.0 | 申士/SNSIR\B5/18K | 验收通过 | |
| 14 | 南孚 5号7号电池 电池/电力配件 | 96 | 240.0 | 南孚/NANFU\5号/7号 | 验收通过 | |
| 15 | 南孚 5号7号电池 电池/电力配件 | 96 | 240.0 | 南孚/NANFU\5号/7号 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5617 资料盒 档案盒75mm | 20 | 280.0 | 得力/deli\5617 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0050 回形针 别针/回形针/大头针 | 20 | 60.0 | 得力/deli\0050 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 席卡 书报架/展示架 | 30 | 594.0 | 得力/deli\50858 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 燕尾夹/夹子/收纳夹子 | 20 | 320.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 AGR67TX0 按动水笔笔芯 中性笔 | 20 | 520.0 | 晨光/M G\AGR67TX0 | 验收通过 | |
| 21 | 格之格 NE-T1371BK 墨盒 | 4 | 240.0 | 格之格\NE-T1371BK | 验收通过 | |
| 22 | 得力 5920 牛皮纸档案盒一包10个 | 2 | 80.0 | 得力/deli\5920 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****210001
招标进度跟踪
2026-01-29
验收公告
芜湖市体育局关于水池相关的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-10-15
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