进贤县自然资源和规划局2026年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

局本级主要职责：主管全县土地的征用划拨、出让工作，****人民政府审批的建设用地的审查、报批工作；负责国有土地使用权的招标、拍卖及挂牌交易工作；制定乡（镇）、村用地管理实施细则，负责农村集体非农土地使用权的流转管理等工作。

****中心主要职责：开展不动产登记理论、政策和技术的研究。承担了三项事务性工件：一项是国有重点林区林地、森林林木的登记发证。二是国务院批准的项目用海、用岛的海域使用权的登记发证。****机关使用的国有土地登记发证

协助国土**部开展不动产统一登记规范化建设工作，承担不动产权利证书的监制和管理。

进****发展中心主要职责：为****省委、市委、县委关于自然**工作的方针政策和决策部署。主要承担全县总体规划、详细规划、专项规划等空间规划调整，规划许可、规划实施定位查验、规划验工核实等职责。

进****服务中心主要职责：“统一行使全民所有自然**资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责”提供保障，同时为社会提供自然**公益服务等职责。

(一) 宣传、贯彻、执行国家、省有关自然**管理的法律法规、方针政策和市、县有关自然**管理的规定、措施和要求;组织实施辖区内自然**法律法规培训，承担有关自然**的法律咨询;开展基层自然**法律法规贯彻实施政策调研，适时提建议和意见。

(二)组织执行辖区内建设用地计划,负责乡镇企业、乡(镇)村公共设施、公益事业及农村村民住宅等乡(镇)村建设用地规划的材料初审和实地路勘，办理土地征收、农用地转用、规划许可土地使用权出让等有关报批手续;参与辖区内征救土地的协商与治谈、实施和执行国务院、省政府规定的征地补偿安置标准;严格履行征地程序，在征地依法报批前，做好拟征土地的用途、位置、补偿安置标准，安置途径的告知;拟征土地现状调查结果经被征地农村集体经济组织或农户确认后，依法履行听证制度程序，做好征地实施工作中的公告、登记;负责调查核实农村个人建房用地标准，建房资格条件，公示拟报批农村个人建房农户的名单、核定标准、坐落位置等情况和批后结果，履行好现场放线、批后监管、竣工验收等职责。

进****监察大队****中心）主要职责：为保护自然**提供管理保障。****规划局委托负责自然**管理、法律法规、政策规章的宣传、贯彻、执行，负责对辖区内自然**管理情况进行监督和检查，查处自然**违法案件。组织开展土地矿产卫片执法检查工作，负责拟定工作实施方案，起草相关工作汇报，报告材料，整理土地矿产卫片执法监督工作材料并归档，承办上级领导交办的其他各项工作。

二、机构设置及人员情况

本部门共有预算单位 6个，包括****规划局本级、****中心、进****发展中心、进****监察大队****中心）、进****服务中心、****。编制人数 245人，其中：行政编制人数 17 人，机关工勤编制人数 2 人参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 207 人，部分补助事业编制人数 0 人，自收自支事业编制人数 19 人。实有人数 248 人，其中：在职人数 198 人；离休人员 0 人；退休人员 50 人。

第二部分 2026年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年本部门收入预算总额 9779.78 万元，较上年增加 3174.19 万元。其中： 一般公共预算拨款收入 3273.50 万元，较上年预算安排增加 255.53 万元；其他收入 819.43 万元，较上年预算安排减少 2768.19 万元，上年结转财政拨款结转（结余）5686.85万元，较上年预算安排增加 5686.85万元。

（二）支出预算情况

2026年本部门支出预算总额 9779.78 万元，较上年预算安排增加 3174.19 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 4092.93 万元，较上年预算安排减少 2512.66 万元，其中：工资福利支出 3151.80 万元,商品和服务支出 904.59 万元,对个人和家庭的补助 7.54万元,资本性支出 29万元；项目支出 5686.85 万元，较上年预算安排增加 5686.85 万元，其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 5686.85 万元,对个人和家庭的补助 0万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：自然**海洋气象等支出 3676.15 万元，较上年预算安排减少 2293.71 万元；社会保障和就业支出 318.15 万元，较上年预算安排增加 0.72 万元；卫生健康支出 56.02 万元，较上年预算安排增加 56.02 万元；城乡社区支出 5400 万元，较上年预算安排增加 5400万元；住房保障支出 329.46万元，较上年预算安排增加 11.16 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3151.80 万元，较上年预算安排增加 184.33 万元；商品和服务支出 6591.44万元，较上年预算安排增加 5622.45 万元；对个人和家庭的补助 7.54万元，较上年预算安排减少 8.75 万元；资本性支出 29 万元，较上年预算安排减少 2623.84 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年财政拨款支出预算 3273.50 万元，较上年预算安排增加 255.54 万元。

按支出功能科目划分：自然**海洋气象等支出 2646.32 万元，社会保障和就业支出 318.15 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 309.03 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3273.50 万元，较上年预算安排增加 255.54 万元，其中：工资福利支出 2936.37 万元，商品和服务支出 313.59 万元，对个人和家庭的补助 7.54万元，资本性支出 16 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中： 工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元， 对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

****政府性基金情况

****政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

****机关运行经费情况

2026年机关运行经费预算 35.73 万元，比上年减少 181.21 万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

****政府采购情况

2026年****政府采购总额 43.05 万元，其中：政府采购货物预算 28.05 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 15 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 12辆。2026年部门预算安排购置车辆 0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

****机械厂项目情况说明

1）、项目概述

项目位置、面积及范围：****机械厂项目、项目面积为346.69亩，位置为**县民和镇西门路。

项目建设工期：项目建设期一年。

投资估算与资金筹措方式

投资估算：****机械厂项目，土地整理成本约74,527.42万元。

资金筹措方式：****机械厂项目，****政府专项债券和建设单位资本金构成，其中自筹资金10,927.42万元，土地储备专项债63,600.00万元，本期发行专项债券5,400.00万元，预计后期发行专项债券58,200.00万元。

2）立项依据

根据《关于同意**县2025年度土地储备计划的批复》（进府办字[2025]29）号文件和《关于同意出具2025年第七批新增债券资金支出相关情况的批复》（进府办字[2025]282）号文件。

3）实施主体：****

4）实施方案：根据《关于试点发展项目收益与融****政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89 号）之规定，地方政府专****人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为****，****机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力；项目业主是依法批准设立的企业法人，具备作为项目业主的资格。

发行计划：星火项目****政府专项债 5400万元，期限 7 年，专项债券融资成本按2.00%估算。

发行场所：****银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来****银行柜台债券市场发行。

信息披露：在专项债发行日前 5 个工****政府债券信息公**台、****财政厅官方网站和中国债券信息网-****公司官方网站披露（http：//www.****.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。总体而言，星火项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且****政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据重大项目建设意义，星火项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

5）实施周期： 1 年（2025 年 1 月至 2025 年 12 月）。

6）年度预算安排：上年结转（结余）财政拨款结转（结余）安排了5,400.00万元

7）绩效目标和指标

通过本期专项债支持的土地储备项目，有效盘活存量低效用地，保障县重大产业项目落地，优化城市空间布局，带动区域土地价值提升，为未来发展提供支撑。

关于**县2024年度变更调查永久基本农田流出整改资金

项目基本情况

1）项目概述: ****政府指示精神，为进一步扛牢耕地保护主体责任，落实耕地保护责任制考核工作，推进永久基本农田流出整改，坚决守牢粮食安全底线，市财政拨付专项资金300万元，专款用于**县永久基本农田流出问题整改。

2）立项依据:****政府指示精神和《关于请予拨付**县2024年度变更调查永久基本农田流出整改资金的函》（进府文【2024】78号）

3）实施主体:**县各乡镇（街道）

4）实施方案：****办公室 ****办公室关于印发《**县耕地恢复和补充耕地保有量缺口工作实施方案》的通知

5）实施周期：2025年1月至2026年12月

6）年度预算安排：上年结转（结余）财政拨款结转（结余）安排了286.85万元。

7）绩效目标和指标：确保粮食安全责任制考核工作目标。

二、“三公”经费预算情况说明

2026年本部门“三公”经费一般公共预算安排 27.30 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元， 主要原因是未安排因公出国（境）计划。

公务接待费 1.8 万元，比上年减少 2.2 万元， 主要原因是财政预算控制收紧，单位厉行节约。

公务用车运行维护费 25.50 万元，比上年增加 1.3万元， 主要原因是基层巡察工作任务重，覆盖面广。

公务用车购置费 0万元，比上年增（减） 0 万元， 主要原因是未安排公务公车购置计划。

第四部分 名词解释

1、基本支出：是指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而需要发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：是指预算单位在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转和结余：指以前年度滚存结转结余资金。

7、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

8、事业运行：反映事业单位的基本支出。

9、机关事业单位基本养老保险缴费支出：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、机关事业单位职业年金缴费支出：****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、住房公积金：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

13、机关运行经费：为保障行政单位（包括****事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。