进贤县自然资源和规划局 2026年单位预算

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

主管全县土地的征用划拨、出让工作，****人民政府审批的建设用地的审查、报批工作；负责国有土地使用权的招标、拍卖及挂牌交易工作；制定乡（镇）、村用地管理实施细则，负责农村集体非农土地使用权的流转管理等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位共有内设机构 14个。编制人数 17 人，其中：行政编制人数 17 人，参照公务员管理的事业编制人数 0人，全部补助事业编制人数 0人，部分补助事业编制人数 0人，自收自支事业编制人数 0人。实有人数 35人，其中：在职人数 12人；离休人员 0 人；退休人员 23人。

第二部分 2026年单位预算表

（详见附表）

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年本单位收入预算总额 696.07万元，较上年增加 132.69 万元。其中： 一般公共预算拨款收入 259.22 万元，较上年预算安排减少 70.96 万元；其他收入 150 万元，较上年预算安排减少 83.20万元；上年结转财政拨款结转（结余） 286.85 万元，较上年预算安排增加 286.85 万元。（二）支出预算情况

2026年本单位支出预算总额 696.07 万元，较上年预算安排增加 132.69 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 409.22万元，较上年预算安排下降 154.16 万元，其中：工资福利支出 222.2万元,商品和服务支出 175.73 万元,对个人和家庭的补助 1.29万元,资本性支出 10万元；项目支出 286.85 万元，较上年预算安排增加 286.85万元，其中：工资福利支出 0万元,商品和服务支出 286.85 万元,对个人和家庭的补助 0万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：自然**海洋气象支出 658.55 万元，较上年预算安排增加 141.46万元；社会保障和就业支出 19.37万元，较上年预算安排下降 3.84 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 18.15 万元，较上年预算安排下降 4.93万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 222.2 万元，较上年预算安排下降 25.18 万元；商品和服务支出 462.58 万元，较上年预算安排增加 152.81万元；对个人和家庭的补助 1.29 万元，较上年预算安排下降 1.18 万元；资本性支出 10 万元，较上年预算安排增加 6.24 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年财政拨款支出预算 259.22 万元，较上年预算安排减少 70.96 万元。

按支出功能科目划分：自然**海洋气象支出 221.70 万元，社会保障和就业支出 19.37 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 18.15 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 259.22 万元，较上年预算安排减少 70.96 万元，其中：工资福利支出 222.20 万元，商品和服务支出 35.73 万元，对个人和家庭的补助 1.29万元，资本性支出 0万元；项目支出 0万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中： 工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0万元， 对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

****政府性基金情况

****政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

****机关运行经费情况

2026年机关运行经费预算 35.73 万元，比上年减少 181.21 万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

****政府采购情况

2026****政府采购总额 21 万元，其中：政府采购货物预算 6万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 15万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 11 辆。2026年单位预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）关于**县2024年度变更调查永久基本农田流出整改资金

项目基本情况

1）项目概述: ****政府指示精神，为进一步扛牢耕地保护主体责任，落实耕地保护责任制考核工作，推进永久基本农田流出整改，坚决守牢粮食安全底线，市财政拨付专项资金300万元，专款用于**县永久基本农田流出问题整改。

2）立项依据:****政府指示精神和《关于请予拨付**县2024年度变更调查永久基本农田流出整改资金的函》（进府文【2024】78号）

3）实施主体:**县各乡镇（街道）

4）实施方案：****办公室 ****办公室关于印发《**县耕地恢复和补充耕地保有量缺口工作实施方案》的通知

5）实施周期：2025年1月至2026年12月

6）年度预算安排：上年结转（结余）财政拨款结转（结余）安排了286.85万元。

7）绩效目标和指标：确保粮食安全责任制考核工作目标。

二、“三公”经费预算情况说明

2026年本单位“三公”经费一般公共预算安排 1.8 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元， 主要原因是未安排因公出国（境）计划。 公务接待费 1.8 万元，比上年减少 2.2 万元， 主要原因是厉行节约。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减） 0 万元， 主要原因是****事业单位使用，****事业单位自行承担。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元， 主要原因是无购置计划。

第四部分 名词解释

1、基本支出：是指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而需要发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：是指预算单位在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转和结余：指以前年度滚存结转结余资金。

7、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

8、事业运行：反映事业单位的基本支出。

9、机关事业单位基本养老保险缴费支出：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、机关事业单位职业年金缴费支出：****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、住房公积金：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。