进贤县土地储备中心 2026年单位预算

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

保证国有土地资产的保值和管理使用 收购企业单位因产业结构调整需盘活的存量土地收购因城市规划建设需要调整的城市存量土地 依法收回闲置荒芜及逾期未开发的土地使用权没收违法用地的土地使用权 预征城市经营性用地所需的增量用地预征纳入城市规划区范围内的农村集体土地 根据城市土地利用总体规划****储备库的土地适时进行出让。

二、机构设置及人员情况

本单位共有内设机构 1 个。编制人数 13 人，其中：行政编制人数 人，参照公务员管理的事业编制人数 人，全部补助事业编制人数 13 人，部分补助事业编制人数 人，自收自支事业编制人数 人。实有人数 16 人，其中：在职人数 13 人；离休人员 人；退休人员 3 人。

第二部分 2026年单位预算表

（详见附表）

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年本单位收入预算总额 5605.61 万元，较上年增加 2811.71 万元。其中： 一般公共预算拨款收入 205.61 万元，较上年预算安排增加 30.94 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排减少2619.23万元；财政拨款结转（结余）收入5400万元，较上年预算安排增加5400万元。

（二）支出预算情况

2026年本单位支出预算总额 5601.61 万元，较上年预算安排增加 2811.71 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 205.61 万元，较上年预算安排减少 2588.29 万元，其中：工资福利支出184.82 万元,商品和服务支出 20.79 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：自然**海洋气象等支出 166.04 万元，较上年预算安排减少2593.37万元；社会保障和就业支出 20 万元，较上年预算安排增加 2.71 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 19.57 万元，较上年预算安排增加 2.37 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 184.82 万元，较上年预算安排增加 17.82 万元；商品和服务支出 20.79 万元，较上年预算安排减少 1.53 万元；对个人和家庭的补助 0万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 2604.58 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年财政拨款支出预算 205.61 万元，较上年预算安排增加30.94 万元。

按支出功能科目划分：自然**海洋气象等支出支出 166.04万元，社会保障和就业支出 20 万元，卫生健康支出 0万元，住房保障支出 19.57 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 205.61 万元，较上年预算安排减少 2588.29 万元，其中：工资福利支出 184.82 万元，商品和服务支出 20.79 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中： 工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0万元，对个人和家庭的补助0 万元，资本性支出 0 万元。

****政府性基金情况

****政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

****机关运行经费情况

2026年机关运行经费预算 20.79 万元，比上年增加 6.12万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

****政府采购情况

2026****政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。2026年单位预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

****机械厂项目情况说明

（1）、项目概述

1．项目位置、面积及范围

****机械厂项目、项目面积为346.69亩，位置为**县民和镇西门路。

2．项目建设工期

项目建设期一年。

3．资金筹措方式

****机械厂项目，****政府专项债券和建设单位资本金构成，其中自筹资金10,927.42万元，土地储备专项债63,600.00万元，本期发行专项债券5,400.00万元，预计后期发行专项债券58,200.00万元。

（2）立项依据

根据《关于同意**县2025年度土地储备计划的批复》（进府办字[2025]29）号文件和《关于同意出具2025年第七批新增债券资金支出相关情况的批复》（进府办字[2025]282）号文件。

（3）实施主体

****

（4）实施方案

（一）发行主体资格

根据《关于试点发展项目收益与融****政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89 号）之规定，地方政府专****人民政府作为发行主体。本项目的实施机构为****，****机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力；项目业主是依法批准设立的企业法人，具备作为项目业主的资格。

（二）发行计划

星火项目****政府专项债 5400万元，期限 7 年，专项债券融资成本按 2.00%估算。

（三）发行场所

****银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。将来****银行柜台债券市场发行。

（四）信息披露

在专项债发行日前 5 个工****政府债券信息公**台、****财政厅官方网站和中国债券信息网-****公司官方网站披露（http：//www.****.cn/）详细披露债券发行全套信息披露文件。总体而言，星火项目通过发行专项债可以降低项目融资成本，是现阶段解决建设资金问题的推荐方案。且****政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据重大项目建设意义，星火项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

（5）实施周期

1 年（2025 年 1 月至 2025 年 12 月）

（6）年度预算安排

年中追加专项债券资金5,400.00万元。

（7）绩效目标和指标

通过本期专项债支持的土地储备项目，有效盘活存量低效用地，保障县重大产业项目落地，优化城市空间布局，带动区域土地价值提升，为未来发展提供支撑。

二、“三公”经费预算情况说明

2026年本单位“三公”经费一般公共预算安排 0 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元， ****中心无因公出国（境）费。

公务接待费 0 万元，比上年增（减） 0 万元， ****中心无公务接待费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减） 0 万元， ****中心无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减） 0 万元， ****中心无公务用车购置费。

第四部分 名词解释

1、基本支出：是指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而需要发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：是指预算单位在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转和结余：指以前年度滚存结转结余资金。

7、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

8、事业运行：反映事业单位的基本支出。

9、机关事业单位基本养老保险缴费支出：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、机关事业单位职业年金缴费支出：****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、住房公积金：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。