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关于电源转换器的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NX053****120261
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-901A 电源转换器 | 公牛/BULLGN-901A | 个 | 3.00 | 23.5 | 70.5 |
| 2 | 晨光 APYRE61400 档案盒 | 晨光/M GAPYRE61400 | 个 | 16.00 | 8 | 128 |
| 3 | 晨光 ADM94814 档案盒 | 晨光/M GADM94814 | 个 | 16.00 | 11.7 | 187.2 |
| 4 | 晨光 ADM95289 档案盒 | 晨光/M GADM95289 | 个 | 25.00 | 8 | 200 |
| 5 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 晨光/M GABS92616 | 包 | 3.00 | 13.8 | 41.4 |
| 6 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli0013 | 盒 | 6.00 | 4 | 24 |
| 7 | 得力 8521A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8521A | 盒 | 4.00 | 16.5 | 66 |
| 8 | 得力 9541 票夹/长尾夹 | 得力/deli9541 | 盒 | 5.00 | 18.5 | 92.5 |
| 9 | 得力 9521 票夹/长尾夹 | 得力/deli9521 | 包 | 10.00 | 10.5 | 105 |
| 10 | 晨光 W3002 圆珠笔 | 晨光/M GW3002 | 盒 | 2.00 | 31.6 | 63.2 |
| 11 | 晨光 AGR67017 笔芯 | 晨光/M GAGR67017 | 盒 | 29.00 | 12.6 | 365.4 |
| 12 | 晨光 G-5 笔芯 | 晨光/M GG-5 | 盒 | 8.00 | 16.2 | 129.6 |
| 13 | 得力 5538 报告夹 | 得力/deli5538 | 袋 | 9.00 | 24 | 216 |
| 14 | 得力 5901 报告夹 | 得力/deli5901 | 袋 | 11.00 | 26.8 | 294.8 |
| 15 | 得力 5534 报告夹 | 得力/deli5534 | 袋 | 8.00 | 30 | 240 |
| 16 | 晨光 AWMY2217 白板笔 | 晨光/M GAWMY2217 | 盒 | 9.00 | 14.6 | 131.4 |
| 17 | 得力 8302 文件袋 | 得力/deli8302 | 包 | 10.00 | 12.8 | 128 |
| 18 | 得力 5511 文件袋 | 得力/deli5511 | 包 | 11.00 | 22.2 | 244.2 |
| 19 | 得力 5590 文件袋 | 得力/deli5590 | 个 | 2.00 | 44 | 88 |
| 20 | 得力 5656 文件袋 | 得力/deli5656 | 个 | 40.00 | 3.8 | 152 |
| 21 | 晨光 BXAWP30901 铅笔 | 晨光/M GBXAWP30901 | 盒 | 2.00 | 7.7 | 15.4 |
| 22 | 得力 1552 电子计算器 | 得力/deli1552 | 个 | 2.00 | 48.5 | 97 |
| 23 | 得力 1559 电子计算器 | 得力/deli1559 | 个 | 2.00 | 35.5 | 71 |
| 24 | 西玛 8839 记事本 | 西玛/simaa8839 | 本 | 8.00 | 24 | 192 |
| 25 | 得力 7949 笔记本 | 得力/deli7949 | 本 | 7.00 | 16.6 | 116.2 |
| 26 | 得力 0468 订书机 | 得力/deli0468 | 个 | 4.00 | 21.6 | 86.4 |
| 27 | 得力 0229 订书机 | 得力/deli0229 | 个 | 2.00 | 142 | 284 |
| 28 | 晨光 ARC92554 碱性电池 | 晨光/M GARC92554 | 件 | 26.00 | 4.45 | 115.7 |
| 29 | 得力 2053 得力/deli 美工刀 2053 | 得力/deli2053 | 把 | 2.00 | 4 | 8 |
| 30 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 瓶 | 20.00 | 1.17 | 23.4 |
| 31 | 得力 30325 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30325 | 个 | 4.00 | 10.3 | 41.2 |
| 32 | 得力 30173 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30173 | 筒 | 3.00 | 25.6 | 76.8 |
| 33 | 西玛 9825 印油/印泥/** | 西玛/simaa9825 | 件 | 2.00 | 4.9 | 9.8 |
| 34 | 西玛 17312 印油/印泥/** | 西玛/simaa17312 | 件 | 5.00 | 9.4 | 47 |
| 35 | 得力 9874红 印油/印泥/** | 得力/deli9874红 | 件 | 3.00 | 5.9 | 17.7 |
| 36 | 得力 9848 得力文件框 | 得力/deli9848 | 组 | 4.00 | 19.8 | 79.2 |
| 37 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M GK-35 | 盒 | 6.00 | 25.4 | 152.4 |
| 38 | 得力 8462 各类尺/三角板 | 得力/deli8462 | 把 | 2.00 | 4.8 | 9.6 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘天娇
联系电话： 186****4567
传真：
地址： **街E区14栋
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-01-29
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