达州市通川区人民政府关于灾后恢复重建和提升防灾减灾能力相关资金审计整改结果公告

根据《中华人民**国审计法》等规定，****审计局对灾后恢复重建和提升防灾减灾能力相关资金进行了审计，并依法出具了审计（调查）报告，报告中反映的问题整改期已满，现将审计整改结果公告如下。

一、审计整改工作组织情况

1、成立联合整改工作组，由区级部门同******公司、达****公司共同组建，负责整体整改工作的组织与协调。

2、推行“问题－措施－责任人－时限”四任务管理，对审计提出的问题进行具体分解，明确整改措施、责任人及完成时限。

二、审计查出问题及其整改情况

（一）国债资金申报使用方面

1、关于“未及时形成实物工作量，结存国债资金10811.01万元”问题。

整改类型：分阶段整改。

整改时限：2026年7月15日。

整改状态：正在整改。

整改措施：一是加快推进项目建设；二是积极协调解决困难问题，促进国债资金尽快形成实物工作量。

整改结果：目前达****公司负责实施的**区404片区、**至环城好一新片区排水防涝治理项目已完成施工；双龙至东岳片区、江湾城片区排水防涝治理项目均完成至总进度的95%，正进行收尾工程，预计2025年12月完工；凤北至蒲家片区排水防涝治理项目已完成89%，预计2026年3月完工；**区柳家坝**、野茅溪片区排水防涝治理项目已基本完成98%。下步计划继续加快项目建设进度，早日全面建成投运。

2、关于“合同约定支付比例低，结存国债资金9028.73万元”问题。

整改类型：分阶段整改。

整改时限：2026年7月15日。

整改状态：正在整改。

整改措施：一是按照检查反馈问题与各施工单位签订补充协议，将施工进度款支付比例调整为国家规定的80%；二是督促施工和监理单位按照合同约定及时申报工程款；三是加快资金拨付进度，严格按照规定及时足额拨付资金。

整改结果：目前正在整改中，经初步整改后，已支付**区江湾城片区排水防涝治理项目进度款5000万元。

3、拖欠账款4865.33万元

整改类型：分阶段整改。

整改时限：2026年7月15日。

整改状态：正在整改。

整改措施：一是督促施工和监理单位按照合同约定及时申报工程款；****财政局，加快资金拨付进度，严格按照规定及时拨付资金。

整改结果：经初步整改后，截止2025年9月已拨付拖欠账款1916万元。

（二）部分工程质量部不严格，存在质量隐患

1、关于“**区5个项目未按图施工”问题。

整改类型：分阶段整改。

整改时限：2026年7月15日。

整改状态：正在整改。

整改措施：一是对施工单位及监理进行约谈并处罚，加强项目质量监督；二是进行图纸变更，节约投资避免浪费；三是加强施工人员技术培训，提高质量意识；四是要求监理单位立即开具整改通知单，责令施工单位返工整改，并同步提交整改回执单及图片；五是对施工单位进行处罚；六是召开项目专题会议，对施工质量、规范做进一步明确要求。

整改结果：经初步整改后，**区双龙至东岳、**至环城好一新排水防涝治理项目沥青厚度、渠系挡墙均已达到要求，其余各项目正在加紧整改中。

2、关于“**区1个项目恢复花岗石人行道板的材料以次充好”问题。

整改类型：分阶段整改。

整改时限：2026年7月15日。

整改状态：整改完成。

整改措施：一是对涉及点位进行了整改，经设计单位仔细验算，3cm的厚度满足使用功能，不存在安全隐患，故该点位按照3cm计价，节约**投资60万元；二是厚度不足的点位严格按图施工，满足设计要求。

整改结果：**区凤北至蒲家项目花岗岩人行道板厚度问题已整改完成，现已完全满足设计要求。

3、关于“部分工程投资控制不严，多计金额5499.62万元”问题。

整改类型：立行立改。

整改时限：2025年9月15日。

整改状态：整改完成。

整改措施：一是责令施工单位立即整改资料，结合本次检查反馈的问题，按照规定更正取费标准。对无依据、无佐证、多计的费用进行扣除。二是项目结算送审前，严格按照项目机制预核已完工程量及相关过程资料，配合审计部门对多验计价等问题据实审核，最终金额以结算审计结果为准。三是要求监理单位加强对施工过程的监督，定期检查施工质量，发现问题及时要求整改。三是对关键工序和隐蔽工程进行旁站监理，确保施工质量，强化施工现场监督责任制。

整改结果：已按照审计报告指出问题，对无依据、无佐证、多计费用完成扣除。

三、审计建议采纳情况

一是对项目相关资料进行了全面梳理，对不符合要求的进行了整改、补充、完善。

二是优化了项目结算流程，提高报审、支付效率；对施工单位进行同步督促，及时按照项目进度完善拨付请款资料。

三是进一步落实项目质量监督管理体系，增加项目现场质量检查、材料抽样检测频次；多次组织召开项目专题工作会议，落实、部署现场质量安全管理工作。