保山市地震局2026年部门预算编制说明

****2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、****市委、市政府关于防震减灾工作的方针政策和决策部署，全面履行《中华人民**国防震减灾法》《**省防震减灾条例》等法律、法规、规章规定的工作职责。

2.负责全市地震灾害风险防治体系、地震监测预报预警体系、地震科技创新体系和防震减灾社会治理体系建设。负责编制全市防震减灾事业发展规划、计划，并组织实施。指导县（市、区）地震部门开展防震减灾工作。

3.组织地震监测预警、灾情报告和风险报告制度的落实，负责全市地震监测预测预报预警工作，****监测台网（站）和地震群测群防工作实行行业管理。负责震情跟踪工作责任制的落实。**有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.负责全市地震灾害风险调查、评估、防治工作。参与地震应急准备、应急处置、灾害调查、损失评估和灾后恢复重建等工作。配合有关部门开展地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。

5.依法履行本行政区域内防震减灾监督管理职责，依法开展防震减灾有关行政执法及督察工作，承担地震行政复议、行政诉讼等工作。

6.组织和提供防震减灾公共服务，负责防震减灾科学技术成果推广应用，负责防震减灾科普宣传教育和培训工作。

7.完成市委、市政****工作部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、地震监测科、分析预报科、震害防御科、公共服务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.健全完善地震应急处置工作机制。加强顶层设计，理顺防与救的责任链条，****管理部门与地震部门的工作职责，健全完善地震应急处置工作协调和保障机制，实现“优化、协调、高效”的目标。

2.全面提升地震监测预报预警能力。统筹推进县（市、区）地震监测测项质量提升，加强监测仪器检查、标定、故障仪器的排查、分析、维修、更换等运维保障工作。推进地震科学数据平台建设和使用，持续推进电梯、燃气、水库大坝、油气管线、危化企业等行业用户定制化地震预警和烈度速报服务。加强宏微观异常零报告制度和异常核实，加强联合会商研判，及时报告震情趋势及震灾风险。

3.全面提升防震减灾公共服务能力。进一步融入“全灾种、大应急”工作格局，梳理、厘清地震部门职能职责，加强地震安全性评价报告审定、抗震设防要求监管、****监测台网建设运行、地震监测设施和地震观测环境保护等领域工作监管。积极打造“供需匹配、体验优化、高效触达”的防震减灾科普宣传模式，提升科普覆盖面和渗透力。关注涉震舆情，及时回应处置。

4.统筹推进其他工作稳步开展。****工作部署，统筹推进党的建设、党风廉政建设、意识形态（网络意识形态）工作、国家安全、国防动员、保密工作、**建设（扫黑除恶、禁毒防艾）、市域社会治理、法治建设（依法治市）、全面深化改革、****政府信息与政务公开）、安全生产（消防）、社会信用体系、落实环境保护“一岗双责、党政同责”等各项工作，确保年度各项工作任务落地落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,944,300元，其中：一般公共预算3,794,300元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入150,000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加327,500元，同比增长9.05%。主要原因是：工资标准调增后，一般公共预算拨款人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,794,300元，其中:本年收入3,794,300元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,794,300元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加277,500元，同比增长7.89%。主要原因是：工资标准调增后，一般公共预算拨款人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,944,300元。财政拨款安排支出3,794,300元，其中：基本支出3,394,300元，比上年预算增加317,500元，同比增长10.32%，主要原因是：工资标准调增后，人员经费增加；项目支出400,000元，比上年预算减少40,000元，同比下降9.09%，主要原因是：因落实过紧日子要求，项目支出申报减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出7,800元，主要用于退休人员公用经费；

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出323,800元，****事业单位基本养老保险缴费；

****101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出141,500元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费、退休人员大病医疗费缴费；

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出116,900元，主要用于为在职人员缴纳的公务员医疗补助经费；

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出7,400元，主要用于缴纳在职人员工伤保险及在职人员大病医疗费；

****501灾害防治及应急管理支出—地震事务—行政运行支出2,796,900元，主要用于在职人员工资福利支出、在职人员缴纳失业保险、临聘人员劳务费和单位日常工作运行经费支出；

****506灾害防治及应急管理支出—地震事务—地震灾害预防支出400,000元，主要用于防震减灾能力建设项目。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额58,000元，其中：政府采购货物预算14,000元、政府采购服务预算44,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为15,000元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待190人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为70,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费70,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

防震减灾能力建设项目补助经费，绩效目标：

1.保障全市9个基准站、11个基本站，68个一般站运行正常，观测资料连续、可靠，台站整体运行率不低于95%，对台站进行定期巡检。

2.密切监视全市震情趋势，跟踪市内地球物理观测资料，按要求及时开展重大异常现场核实，定期组织会商例会，分析市内震情趋势，产出会商研判意见不少于40期，为政府决策提供服务。

3.稳步有序推进地震预警信息发布终端建设工作，保障预警台点和数据正常运行，强化预警减灾实效，使地震预警系统更好服务于全市经济社会高质量跨越式发展。

4.开展防震减灾公共服务，年内组织防震减灾科学普及与法制宣传活动12次以上，进一步提高防震减灾科普馆使用效益，扩大防震减灾知识、法规普及率和传播面。

5.进一步优化地震应急响应工作流程，完善地震应急服务供给，适时组织应急演练。年内组织地震救援“第一响应人”培训1期，提升基层地震应急处置能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排412,700元，较上年增加27,500元，增长7.14%，****工会经费、其他交通费用、残疾人就业保障金增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额2,152,658.51元，其中，流动资产163,980.55元，固定资产1,118,666.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产870,011.39元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少489,297.05元，其中固定资产减少590,845.59元。处置房屋建筑物156.01平方米，账面原值2元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表