保山市投资促进局2026年部门预算编制说明

****2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

********政府直属的公益****事业单位，为正处级。****贯彻执行党和国家关于投资促进、开放**的方针政策和法律法规，****市委、市政府的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导，主要职责是：

（1）研究拟定或参与起草全市投资促进、区域经济**、改善投资环境的相关政策；开展**市投资促进对外宣传工作，负责发布**市投资促进政策及重要招商引资信息。

（2）研究拟定全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济**统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（3）协调督导市直有关部门、县市区、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；为市级重大招商引资项目提供全程服务。

（4）协调推进国内区域投资促进工作；****人民政府驻外办事机构开展投资促进工作；参与沪滇经济**工作。

（5）牵头开展外商直接投资促进工作；指导联络我市驻境外机构开展招商引资工作；加强同驻保异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

（6）**市直有关部门、县市区、园区等策划推出市级重点招商引资项目，建立、管理市重点招商引资项目库。

（7****市委、****机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合统计科、投资服务科、产业和区域**科、外资科、信息科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.工作目标。引进省外产业招商到位资金增长5%以上，实际利用外资稳步增长；引进1亿元以上产业项目30个以上。

2.工作措施。聚焦重点产业精准招商，锚定年度目标实施“五个精准”“五个一批”行动，推动招商工作提质增效。一是精准谋篇，策划储备一批项目。紧扣重点产业链、**禀赋**策导向，策划生成100个以上重点储备项目，实行“一个项目、一个专班、一套方案”跟踪机制。二是精准出击，签约引进一批项目。梳理匹配度高的龙头企业、隐形冠军，建立动态目标企业名录，组建专业小分队开展靶向招商，年内签约产业项目150个以上。三是精准落地，入库见效一批项目。实行“全要素匹配+订制式服务”，明确落地责任时限，专人代办审批、协调要素；推行“月调度、季反馈、年考核”和清单化销号管理，年内落地入库项目120个以上。四是精准承接，沪滇协作一批项目。深化沪滇协作，****公司及“一线两园”平台，承接电子信息、高端装备制造等产业转移。争取援滇资金支持，推行一体化招商机制，构建“**研发+**制造”“**市场+**产品”格局，年内落地协作项目10个以上。五是精准推动，服务盘活一批项目。落实“局长坐诊接诉”和企业“特派员”制度，开展“穿透式”服务，台账化解决企业诉求。支持企业技改扩能、延链发展，形成良性循环，年内产业招商到位资金同比增长5%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,507,250元，其中：一般公共预算4,507,250元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少27,050元，同比下降0.6%。主要原因是：厉行节约，开展节约招商，提高资金使用效率，减少相应经费开支。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,507,250元，其中:本年收入4,507,250元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,507,250元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少27,050元，同比下降0.6%。主要原因是：厉行节约，开展节约招商，提高资金使用效率，减少相应经费开支。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,507,250元。财政拨款安排支出4,507,250元，其中：基本支出2,807,250元，比上年预算减少7050元，同比下降0.25%，主要原因是：人员减少，导致人员经费、公用经费减少；项目支出1,700,000元，比上年预算减少20,000元，同比下降1.16%，主要原因是：厉行节约，开展节约招商，提高资金使用效率，减少相应经费开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.****301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2,202,500元，****促进局在职行政人员工资福利支出、社会保障缴费、办公费、医疗费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用（公务交通补贴、租车费）、福利费、工会经费、****机关正常运转开支。

2.****308一般公共服务支出—商贸事务—招商引资1,838,750元，****促进局招商引资相关工作支出、办公用房租金等支出。

3.****501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2,400元，****促进局4名退休人员公用经费开支。

4.****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出269,300元，****促进局在职人员基本养老保险缴费支出。

5.****101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗115,500元，****促进局在职行政人员基本医疗保险缴费、大病医疗补助支出。

6.****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助72,500元，****促进局在职行政事业人员公务员医疗补助缴费和退休公务员医保补助支出。

7.****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出6,300元，****促进局在职行政事业人员工伤保险以及医疗保险（含生育保险）。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额70,000元，其中：政府采购货物预算15,000元、政府采购服务预算55,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计235,000元，较上年减少20,000元，下降7.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为50,000元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为160,000元，较上年减少20,000元，下降11.11%，国内公务接待批次为120批次，共计接待800人次。

减少的原因：厉行节约，开展节约招商，提高资金使用效率，减少接待经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为25,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.办公用房租金经费，绩效目标：****中心2号楼A幢14层办公用房，租赁面积1188.84平方米，支付办公用房租赁费、物业管理等费用合计32万元。进一步改善办公环境、提升招商服务品质，塑造专业规范的招商对外形象，为招商引资工作开展提供良好保障。

2.2026年招商引资工作经费，绩效目标：****省委、省政府招商引资及“三大经济”发展部署，坚持“招商项目化、项目清单化、清单具体化”原则，统筹机制创新、服务升级、要素保障，开展精准招商攻坚行动，全力做好招商推介洽谈、项目包装、外宣制作、节会展会招商等工作，努力完成全年各项招商引资工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排290,200元，较上年减少11,000元，下降3.65%，主要原因是：一是人员减少，导致相应经费减少；二是厉行节约，提高资金使用效率，减少相应经费开支。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年委托业务费安排50,000元，较上年减少40,000元，下降44.44%，主要原因是：2026年减少了外宣视频及相关资料的制作费用支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额404,523.54元，其中，流动资产31,813.33元，固定资产372,710.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少70,011.97元，其中固定资产减少73,320.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年****预算公开表