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涟源市供销合作社联合社关于装订耗材的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6747
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年1月29日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 装订耗材/铆管 | 2 | 196.0 | 得力/deli\3853 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝月亮 500g*3 洗手液 | 12 | 168.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*3 | 验收通过 | |
| 3 | 优必利 遮挡箱/钥匙牌 | 2 | 56.0 | 优必利\23位钥匙盘 | 验收通过 | |
| 4 | 卡西欧 GY-120 电子计算器 | 2 | 190.0 | 卡西欧/Casio\GY-120 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9838 大收纳篮 | 10 | 380.0 | 得力/deli\9838 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 63752 商务公文包/文件袋 | 20 | 720.0 | 得力/deli\63752 | 验收通过 | |
| 7 | 中伟 文件柜 | 1 | 950.0 | 中伟\WJG-A0001-3114 | 验收通过 | |
| 8 | 天堂伞 1331E商务伞 伞 | 10 | 480.0 | 天堂伞\1331E商务伞 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 AGPB1901 中性笔 | 6 | 360.0 | 晨光/M G\AGPB1901 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 MG7103 胶棒 | 12 | 60.0 | 晨光/M G\MG7103 | 验收通过 | |
| 11 | 天章 不干胶标签 | 1 | 25.0 | 天章/TANGO\不干胶标签纸 | 验收通过 | |
| 12 | 维达 V4028 长卷卫生纸/无芯卫生纸 卫生纸 | 5 | 725.0 | 维达/Vinda\V4028 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 PB260 文件栏/文件筐 | 2 | 96.0 | 得力/deli\PB260 | 验收通过 | |
| 14 | 玉樟 樟脑 灭鼠/杀虫剂 防虫防霉剂 | 4 | 160.0 | 玉樟\樟脑 | 验收通过 | |
| 15 | 本安 标志牌/提示牌/禁止吸烟牌 | 10 | 180.0 | 本安\B-H08-A | 验收通过 | |
| 16 | 齐心 A1297 档案盒 文件盒 | 36 | 648.0 | 齐心/Comix\A1297 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 9146 笔筒/座/插/架 | 5 | 60.0 | 得力/deli\9146 | 验收通过 | |
| 18 | 西玛 19772 印油/印泥/** | 5 | 65.0 | 西玛/simaa\19772 | 验收通过 | |
| 19 | 榄菊 灭鼠/杀虫剂/蟑螂药 | 2 | 40.0 | 榄菊/Lanju\蟑螂药 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 钢直尺 | 2 | 16.0 | 得力/deli\8464 | 验收通过 | |
| 21 | 三星 Bar Plus U盘 | 4 | 392.0 | 三星/Samsung\Bar Plus | 验收通过 | |
| 22 | 妙洁 纸杯 | 5 | 1400.0 | 妙洁/magic\定制纸杯 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 肖玲元
招标进度跟踪
2026-01-29
验收公告
涟源市供销合作社联合社关于装订耗材的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-09-13
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