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合肥市财政局（主管预算单位）关于卷笔刀/削笔器的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2026年1月29日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0545 卷笔刀 (24只/桶)(混) | 2 | 48.0 | 得力/deli\0545 | 验收通过 | |
| 2 | 勤得利 208-18 B5笔记本 | 10 | 180.0 | 勤得利\208-18 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6906 替芯/铅芯 | 50 | 800.0 | 得力/deli\6906 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S01 中性笔 0.5mm子弹头 | 100 | 2160.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S01 中性笔 0.5mm子弹头 | 30 | 648.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 6 | 220L 透明收纳箱 长73.3宽52高43cm | 15 | 1275.0 | 无品牌\透明收纳箱 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7535A 4B橡皮 | 5 | 48.0 | 得力/deli\7535A | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5302 A4文件夹 双强力夹 蓝色 | 60 | 360.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 9 | ** SM-1121-200 热水瓶 保温瓶大容量热水壶 2L | 5 | 210.0 | **\SM-1121-200 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 30011 透明窄胶带/胶纸/胶条 | 10 | 36.0 | 得力/deli\30011 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9531 145mm山形 票据夹 票夹/长尾夹 | 2 | 34.0 | 得力/deli\9531 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0371 订书机 | 20 | 530.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 7083 六角素描绘图HB铅笔 | 30 | 195.0 | 得力/deli\7083 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 3212乳胶圈橡皮筋 办公橡皮筋 | 2 | 13.0 | 得力/deli\3212 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0603 170mm办公家用生活剪刀 | 36 | 126.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 30369单卷装 60mm*100y 透明胶带/胶纸/胶条 | 10 | 70.0 | 得力/deli\30369单卷装 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杜海涛
招标进度跟踪
2026-01-29
验收公告
合肥市财政局（主管预算单位）关于卷笔刀/削笔器的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-12-10
招标项目商机
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