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关于光盘的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********038********2026000003
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3724 DVD-R光盘 | 得力/deli3724, | 桶 | 1.00 | 120 | 120 |
| 2 | 晨光 AWG97048 50ml高粘度液体胶水 | 晨光/M GAWG97048, | 支 | 24.00 | 2.3 | 55.2 |
| 3 | 得力 0011 不锈钢订书钉 | 得力/deli0011, | 盒 | 20.00 | 4.5 | 90 |
| 4 | 晨光 AGP85805 中性笔1.0mm办公签字笔 | 晨光/M GAGP85805, | 盒 | 4.00 | 30 | 120 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 张将军
联系电话： 187****9616
传真：
地址： 盘水街****管理局
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于光盘的网上超市合同(52232325704038692085992026000003).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-01-30
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