自贡市大安区牛佛镇人民政府采购内控管理制度

第一章 总 则
第一条 ****政府采购活动中内部权力运行，严防廉政风险，控制法律风险，强化内部流程控制，促进政府采购提质增效，****政府采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，根据《****政府采购法》、《****政府采购法实施条例》、《中华人民**国招标投标法》和《****办公室****政府采购管理工作的通知》（大府办发〔2020〕30号）等法律法规及文件精神，结合本镇实际，制定本制度。
第二条 政府****机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购集中采购目录以内的或者分散采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为（现行集中采购目录及分散采购限额标准以大财〔2020〕124号文件转发的《****政府集中采购目录及标准（2020年版）》为准）。采购是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等。
第三条 政府采购工程进行招标投标的，适用招标投标法，按照相关法规及《****政府关于印发的通知》（大府发〔2020〕21号）执行，不适用《****政府采购法》及《****办公室****政府采购管理工作的通知》（大府办发〔2020〕30号）。本制度不对通过招标方式采购的工程进行规定，所称政府采购工程均指适用《****政府采购法》的工程。
第四条 ****政府采购活动的主体责任人，应明确主体责任，增强责任意识，提高业务水平，确保依法依规履行主体责任。
第五条 采购活动应遵循公开透明原则、公平竞争原则、诚实信用原则，确保采购活动依法依规开展。

第二章：体制机制

归口管理

第六条 政府采购活动实行归口管理，科学设置岗位，明确职责分工。****政府****办公室，****政府采购的执行管理和对外沟通协调。

岗位设置与职责分工

第七条 ****政府****政府****管理部门，主要职责是：
(一)1.****政府采购工作。
2.****政府采购和招投标的法律法规，制定政府采购的规章制度和管理办法。
3.****政府采购法律法规及相关政策，定期在单位内部组织学习。
4.统计全镇采购需求，统计全年采购预算。
5.组织讨论、研究政府采购工作中的重大事项。
6.负责货物和服务类（不含修缮项目、下同）项目的合同签订、组织验收、资料汇总备案归档等工作。
7.组织编制采购预算，****财政局归口股室审核。
8.审核政府采购计划、采购用款计划和采购方式，并按规定向相关部门申报。
9.负责政府采购支付工作。
****办公室设采购资产管理岗，负责将相关采购资产纳入资产管理。
****办公室设采购档案管理岗，负责采购项目档案管理。
****财政所设采购法制审查岗，对政府采购全流程进行合法性审查，重点对委托代理协议、采购文件、采购合同、质疑答复等资料进行合法性审查。
****办公室设采购审计岗，负责政府采购项目的内部审计。
****纪检组设采购纪检岗，对政府采购全流程进行纪检监督。
第八条 采购****办公室主任为采购项目委托人，委托人的主要职责是：
1.制定本次采购管理制度和工作流程；
2.牵头负责采购文件编制、采购预算编制、采购计划备案、采购计划发布、委托代理机构、确定成交中标供应商、拟订采购合同、采购合同公告与备案、督促供应商履行合同、组织履约验收、地方政府采购信息统计、政府采购档案管理等工作。
3.参与分散自行采购项目的采购文件编制、投标人资格审查、开标、评标、合同签订、验收、合同款支付、售后服务工作；****政府采购其它类型采购项目的招标文件审核、合同签订、验收、合同款支付、售后服务工作等。
4.做好采购项目的前期工作，提供采购商务、技术要求等原始资料，并负责技术解释。
5.按照政府部门的要求，做好相关采购项目的申报、评估、验收工作。
6.负责组织对采购项目询问、质疑的答复，配合财政部门投诉处理工作；
7.其他对内对外的沟通协调工作。
第九条 ****办公室应明确一名采购经办人员，****办公室有采购需求的采购项目，承担以下职能：
1.对采购需求进行市场行情调查；
2.提出科学、明确、规范的采购需求；
3.制定采购方案初稿；
4.作为采购人代表参与评标；
5.组织履约验收；
6.提出资金支付申请。
第十条 采购部门预算的审批，按预算管理权限和程序进行。
1.财政所是预算管理的牵头部门，负责预算的组织和实施。
2.预算是根据我镇发展计划和年度目标任务编制的年度综合财务收支计划，收入主要是财政拨款，支出为基本支出和项目支出。
3.预算每年编制一次。
4.实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制。
第十一条 凡使用本镇资金（包含财政性资金和非财政性资金）采购的货物、服务和工程类项目均适用本制度。
第十二条 采购项目必须经过立项、论证、审批等确认程序，并落实**来源后方可组织实施。
第十三条 ****政府集中采购和分散自行采购两种类型。政府集中采购是****采购中心组织实施的、属于**省年度集中采购目录以内、且符合集中采购项目标准的采购活动；分散自行采购是指本镇自行组织实施的、属于集中采购目录以内，但采购预算额度在“集中采购限额标准”以下的项目和****政府采购限额标准以上项目的采购活动；集中采购目录以外，单项或批量采购预算省级和**市本级在50万元，其他市本级**（市、区）级在30万元以上的货物和服务项目；单项或批量采购预算在100万元以上的工程项目。
第十四条 政府采购活动，凡《****政府采购法》、《****政府采购法实施条例》、《中华人民**国招标投标法》及《****办公室****政府采购管理工作的通知》（大府办发〔2020〕30号）等其他法律法规已有规定的，一律从其规定执行。

工作机制

第十五条 各办公室、各岗位应切实履行职责，注重沟通协调，加强团队配合，形成科学高效、监督到位、互相制约、互相促进的工作机制。
第十六条 采购财务****办公室采购需求，做好政府采购预算编制工作；应****办公室提交的资金支付申请，确保按合同约定时间完成付款。
第十七条 ****办公室****办公室采购执行管理人员密切配合，共同做好采购环节的各项工作。
第十八条 办公室采购执行管理人员应及时将验收合格的资产情况报采购资产管理人员，以便做好资产管理相关工作；并应在采购完成后将资料交采购档案管理人员存档。
第十九条 采购法制审查岗、采购审计岗、采购纪检岗应分别做好采购全流程的合法性审查、审计、纪检监督工作，其余岗位应积极予以配合。

议事决策机制

第二十条 我镇政府采购项目决策实行集体研究、合法性审查和内部会签相结合的议事决策机制。
第二十一条 在采购预算编制、采购需求设置、采购代理机构选择、成交中标供应商确定、采购合同签订、采购方式变更、进口产品采购审批和履约验收等环节，****办公室****办公室负责人及分管领导、办公室采****办公室负责人及分管领导集体研究决策后由采购法制岗人员进行合法性审查，最后报主要领导审定。
第二十二条 对于涉及民生或者社会影响较大的采购项目，****办公室和财政所共同提出初步决策后由采购法制岗人员进行合法性审查，最后由党委办公会集体研究审定。
第三章 政府采购项目管理
第二十三条 编制采购预算和预算调整：****办公室主任（委托人）应于规定****政府采购预算，并按规定报该部门分管领导、单位负责人审批；财****政府采购预算汇总编辑入下年的****财政局归口股室审批，政府采购预算经批准后生效。我镇****财政局批复后，一般不予调整。
第二十四条 落实政府采购政策：采购项目的****采购所依据的经费预算标准、资产配置标准和技术、服务标准等。政府采购项目的采购标准应当公开。采用采购法规定的采购方式的，采购人在采购活动完成后，应当将采购结果予以公布。
各部门编制本部门采购预算，由部门负责人审核签字后报请分管领导审核同意。党政办按照各部门采购需求，审核采购标的后确定采购经费、采购方式报请分管领导审核。按照规定3万元以上采购活动，需经我镇党委会审议。
财政所按审批后的采购计划，组织相关人员在自****服务中心平台按相关要求做好招标公告、结果公示、合同备案等工作。
政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展、优化营商环境等。
第二十五条 编制政府采购实施计划并备案：由采购需求的各使用部门根据批准的预算和实际需求及时提出采购申请和计划采购的标的物清单，拟定的采购方案初稿，按相关要求提出采购实施计划，采购实施计划内容含采购方式、执行方式、政府采购政策落实情况、资金支付等；报部门分****财政所，财政所审核后将采购计划报财政分管领导、单位负责人审批后方可办理。****机关事务管理局、区财政局相关股室、区级分管领导审批，****财政局备案。按照我区现行规范性文件《****办公室****政府采购管理工作的通知》（大府办发〔2020〕30号）的规定，年初编制预算的采购项目应在4月30日前完成备案，执行中调整、追加预算的项目应在预算指标下达后15天内完成备案。
第二十六条 委托采购代理机构：执行方式为“委托集中采购机构”“委托社会代理机构”****托代理机构。****办公室采购管理岗和采购需求部门工作人员共同进行市场调查后，综合考虑代理机构历年信用评级结果、市场份额、服务报价提出初步意见，按议事决策机制最终确定。单位需与采购代理机构签订书面委托代理协议，依法确定委托代理的事项，明确双方的权利义务及违约责任等。采购人采购纳****政府采购项目，必须委托集中采购机构代理采购；采购未纳****政府采购项目，可以自行采购，也可以委托集中采购机构在委托的范围内代理采购。纳入集中采****政府采购项目的，应当委托集中采购机构代理采购；属于本部门、本系统有特殊要求的项目，应当实行部门集中采购；属于本单位有特殊要求的项目，****政府批准，可以自行采购。
采购人可以委托集中采购机构以外的采购代理机构，在****政府采购事宜。
采购人有权自行选择采购代理机构，任何单位和个人不得以任何方式为采购人指定采购代理机构。
采购人依法委托采购代理机构办理采购事宜的，应当由采购人与采购代理机构签订委托代理协议，依法确定委托代理的事项，约定双方的权利义务。
政府采购法第二十条规定的委托代理协议，应当明确代理采购的范围、权限和期限等具体事项。采购人和采购代理机构应当按照委托代理协议履行各自义务，采购代理机构不得超越代理权限。
按照“一事一签”的原则，镇机关项目，****办公室选定采购代理机构报****财政所，****办公室选定的采购代理机构草拟委托协议，将委托协议送合法性审查后正式签订。协议内容应当包括代理采购的范围、委托权限、期限、委托费用等。
涉及需随机选取采购代理机构的环节，****纪委派人监督选择或抽取过程。
第二十七条 确定采购需求：政府采购活动前，采购需求部门应当充分调研规划，制定项目需求。货物服务项目通过市场询价确定最高限价，工程项目****评审中心审定最高限价，最后按议事决策机制审定采购需求，并按照《财政****政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的规定进行需求论证。采购人、采购****政府采购政策、采购预算、采购需求编制采购文件。采购需求应当****政府采购政策规定的技术、服务、安全等要求。政府向社会公众提供的公共服务项目，应当就确定采购需求征求社会公众的意见。除因技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求外，采购需求应当完整、明确。必要时，应当就确定采购需求征求相关供应商、专家的意见。
采购人应当对采购标的的市场技术或者服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况、资产配置标准等科学、合理地确定采购需求，进行价格测算。
谈判文件、询价通知书应当根据采购项目的特点和采购人的实际需求制定，并经采购人书面同意。采购人应当以满足实际需求为原则，不得擅自提高经费预算和资产配置等采购标准。谈判文件、询价通知书不得要求或者标明供应商名称或者特定货物的品牌，不得含有指向特定供应商的技术、服务等条件。
竞争性磋商文件应当根据采购项目的特点和采购人的实际需求制定，并经采购人书面同意。采购人应当以满足实际需求为原则，不得擅自提高经费。
预算和资产配置等采购标准。磋商文件不得要求或者标明供应商名称或者特定货物的品牌，不得含有指向特定供应商的技术、服务等条件。
第二十八条 确定政府采购方式（含变更方式）：办公室采购管****办公室工作人员根据采购项目的性质、特点及各采购方式的适用条件选择适当的采购方式，最终按议事决策机制审定。若特殊情况需将达到公开招标限额标准的货物、服务采购项目变更为其他方式的，应严格按照《****财政局关于转发的通知》（大财监〔2019〕14号）要求进行审批。若需采购进口产品的，应按《****财政局关于转发的通知》（大财监〔2019〕13号）、《****财政局****政府采购进口产品统一论证的通知执行。》政府采购方式、适用情形****政府采购工程项目除履行以下程序外，还应按照《****财政厅****政府采购工程项目采购执行管理有关事项的通知》（川财规〔2020〕3号）规定进行资格预审）：（一）公开招标
1、公开招标概念：是指采购人依法以招标公告的方式邀请非特定的供应商参加投标的采购方式。
2、公开招标标准适用情形：政府采购预算金额400万元的货物、服务项目。
3、公开招标主要程序：
（1）签订采购委托协议
（2）制定招标文件
（3）发布招标公告（公告期限为5个工作日）
（4）发售招标文件（提供期限自招标文件开始发出之日起不得少于5个工作日）
（5）开标（自招标文件发出至投标截止不得少于20日）
（6）资格审查
（7****委员会
（8）评标（评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人）
（9）确定中标人****委员会直接确定或收到评标报告后5个工作日内确定）
（10） 发布中标结果公告（中标人确定后2个工作日内；公告期限为1个工作日）
（二）邀请招标
1、邀请招标概念：是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机抽取3家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。
2、邀请招标适用情形：
（1）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购。
（2）采用公开****政府采购项目总价值的比例过大。
3、邀请招标主要程序
（1）签订采购委托协议
（2）制订招标文件
（3）通过三种方式产生符合资格条件的供应商名单（发布资格预审公告征集、从供应商库中选取、采购人书面推荐）
（3.1）采用发布资格预审公告征集的主要程序:
1)制定资格预审文件；
2)发布资格预审公告和资格预审文件（资格预审公告的公告期限为5个工作日，资格预审文件的提供期限自文件发出之日起不得少于5个工作日）；
（3****委员会进行资格审查。
（3.2）采用从供应商库中选取或者采购人书面推荐的，备选的符合资格条件供应商总数不得少于拟随机抽取供应商总数的两倍。
（3.3）随机抽取三家以上供应商并向其发出投标邀请书
（4）发售招标文件（提供期限自招标文件开始发出之日起不得少于5个工作日）
（5）开标（自招标文件发出至投标截止不得少于20日）
（6****委员会
（7）评标（评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人）
（8）确定中标人****委员会直接确定或收到评标报告后5个工作日内确定）
（9）发布中标结果公告（中标人确定后2个工作日内；公告期限为1个工作日）
（三）竞争性谈判
1、竞争性谈判概念：指采购人按照有关规定从符合条件的供应商中确定三家或以上的供应商，****政府采购法的要求和程序就采购事宜与各供应商进行谈判，从中确定一家最优成交供应商的采购方式。
2、竞争性谈判适用情形：符合下列情形之一的货物或者服务，****管理部门批准，可以采用竞争性谈判方式采购：
（1）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；
（2）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；
（3）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；
（4）不能事先计算出价格总额的。
3、竞争性谈判评审原则：****小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
4、竞争性谈判主要程序：
（1）签订采购委托协议
（2）制定谈判文件
（3）邀请不少于三家符合相应资格条件的供应商（发布公告、从供应商库中随机抽取、采购人和评审专家分别书面推荐）
（4）发售谈判文件（自谈判文件发出至响应截止不得少于3个工作日）
（5****小组
（6）谈判（评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人）
（7）确定成交人****小组直接确定或收到评审报告后5个工作日内确定）
（8）发布成交结果公告（成交人确定后2个工作日内；公告期限为1个工作日）
（四）竞争性磋商
1、竞争性磋商概念：竞争性磋商是指采购人通****小组****小组）与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，****小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。
2、竞争性磋商适用情形：符合下列情形之一的货物或者服务，****管理部门批准，可以采用竞争性磋商方式采购：
（1）政府****政府和社会资本**项目）；
（2）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；
（3）因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的；
（4）市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；
（5）按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。
3、竞争性磋商的定标原则：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，****小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
4、竞争性磋商主要程序：
（1）签订采购委托协议
（2）制定磋商文件
（3）邀请不少于三家符合相应资格条件的供应商（发布公告、从供应商库中随机抽取、采购人和评审专家分别书面推荐）
（4）发售磋商文件（自磋商文件发出至响应截止不得少于10日）
（5****小组
（6）磋商（评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人）
（7）确定成交人****小组直接确定或收到评审报告后5个工作日内确定）
（8）发布成交结果公告（成交人确定后2个工作日内；公告期限为1个工作日）
（五）询价采购
1、询价采购概念：指采购代理机构根据采购人需求，发出询价公告让各供应商在规定时间里报价，然后在报价的基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。
2、询价采购适用情形：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且****政府采购项目，****管理部门批准，可以采用询价方式采购。
3、询价采购中标原则：采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
4、主要程序
（1）签订采购委托协议
（2）制定询价通知书
（3）邀请不少于三家符合相应资格条件的供应商（发布公告、从供应商库中随机抽取、采购人和评审专家分别书面推荐）
（4）发售询价通知书（自询价通知书发出至响应截止不得少于3个工作日）
（5****小组
（6）询价（评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人）
（7）确定成交人（采购****小组直接确定或收到评审报告后5个工作日内确定）
（8）发布成交结果公告（成交人确定后2个工作日内；公告期限为1个工作日）
（六）单一来源采购
1、单一来源采购概念：指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。
2、单一来源采购适用情形：
（1）只能从唯一供应商处采购的；根据《政府采购法实施条例》第二十七条规定，“只能从唯一供应商处采购的”情形，是指因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，或者公共服务项目具有特殊要求导致只能从某一特定供应商处采购。
（2）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；
（3）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
3、单一来源采购主要程序：采购人在申报采购计划备案前组织专业人员进行论证，****管理部门挂网公示5个工作日，潜在供应商无异议后再核准为采用单一来源方式，采购代理机构按以下程序采购
（1）签订委托代理协议
（2）制作单一来源谈判文件
（3）组织具有相关经验的专业人员与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量（专业人员建议3人以上）
（4）发布成交结果公告（成交人确定后2个工作日内；公告期限为1个工作日）
（七）电子卖场采购
1、分类及概念：电子卖场采购包括网上竞价采购、商场直购采购和竟价结果共享采购。网上竞价采购是指采购人通过“****中心电子化交易平台”（以下简称“交易平台")录入采购需求，发布竞价公告，供应商在规定时间内进行响应、报价，最终确定成交供应商的行为。商场直购，是指采购人通过交易平台录入采购需求，发布直购公告，******采购的行为。竞价结果共享，是指采购人通过交易平台录入采购需求，在交易平台竞价结果共享商品库中直接采购的行为。
2、适用范围：
（1）电子卖场采购品目包括：服务器、台式计算机、便携式计算机、打印设备、显示设备、扫描仪、计算机软件、复印机、投影仪、 多功能一体机、LED显示屏、 触控一体机、碎纸机、不间断电源(UPS)、 乘用车、客车、空调机、通用办公家具、复印纸。
（2）限额标准：上述采购品目中，同一个采购品目同一年度单项或者批量采购预算达到集中采购限额标准，且在50万元及以下（公务车辆类在120万元以下）的项目。 其中单项或者批量采购预算金额5万元以下的项目，可以选择网上竞价、商场直购或者竞价结果共享。单项或者批量采购预算金额5万元以上的项目原则上只能选择网上竞价或者竞价结果共享。
3、基本流程
（1）网上竞价流程：备案采购计划→发布采购计划→获取采购计划→录入采购需求→发布竞价公告→供应商参与竞价→确定成交供应商→发布结果公告→签订采购合同→公告、备案采购合同→履约验收→支付资金→履约评价
（2）商场直购流程：备案采购计划→发布采购计划→获取采购计划→录入采购需求→发布直购公告→确定成交供应商→发布结果公告→签订采购合同→公告、备案采购合同→履约验收→支付资金→履约评价
（3）竞价结果共享：备案采购计划→发布采购计划→获取采购计划→录入采购需求→确定成交供应商→签订采购合同→公告、备案采购合同→履约验收→支付资金→履约评价。
第二十九条 委派监督人员和采购人代表：采购评审时，****办公室委派一名采购人代表，另委派采购纪检岗作为监督人员，必要时可多委派一名监督人员，监督人员总数不超过2人。
第三十条 确定中标、成交供应商：采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作****办公室采购管理岗。办公室采购****办公室工作人员应当对评审报告提出初步意见，经集体决策后，自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。办公室或采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，****政府采购网上公告中标、成交结果，并同时公告采购文件。
第三十一条 政府采购合同管理
（一）合同签订：办公室采购管理岗和采购需求部门工作人员对供应商拟定的合同进行初审后经单位集体决策后签订，应当确保中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订合同。
（二）合同公告、备案：办公室****政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政****政府采购网上进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外；****政府采购合同签订之日起7个工作日内，****财政局****管理部门备案。
（三）补充合同：采购合同履行中，若有追加需求，****办公室工作人员提出初步方案后单位集体决策审定。应确保追加的货物、工程或服务与原合同相同，不改变合同其他条款，且补充合同采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
（四）合同履行：合同双方当事人都应严格按照合同约定事项及时履行合同。若供应商怠于履行合同义务，办公室采购管理岗应及时督促，必要时发出书面催告函。采购需求部门工作人员、办公室采购财务岗人员应及时按合同做好履约验收、付款等工作。
（五）合同变更：因政府采购合同应按照采购文件确定的事项签订，即便合同双方当事人协商一致，也不得擅自变更、中止或者终止合同。若因特殊情况合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、终止或者终止合同，过错方应当承担赔偿责任，若双方都有过错则各自承担相应的责任。
第三十二条 维保、履约验收和支付资金：由采购需求部门经办人员牵头、办公室采购管理岗协助进行履约验收，出具履约验收报告，****办公室采购资产管理岗纳入资产管理。****办公室经办人员填写支付申请，支付申请包括发票、合同、清单附件、验收报告等，支付申请按议事****办公室采购财务人员完成支付。工程、修缮项目保修期内****办公室负责，质保金****办公室****管理部门同意后，按审批权限办理；其余项目保修****管理部门负责、财政所协调，质****管理部****办公室主任签字，按财政支出审批程序办理，交财政所支付。
采购人或者其委托的采购代理机构应当组织对供应商履约的验收。****政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。
采购人或者采购****政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。 ****政府采购合同规定，及时向中标或者成交供应商支付采购资金。政府采购项目资金支付程序，按照国家有关财政资金支付管理的规定执行。
第三十三条 询问和质疑处理
（一）询问由公示的采购项目联系人进行答复，****办公室采购执行****办公室经办人员共同拟定初稿后经议事决策机制审定。
（二）质疑答复前应核实供应商提交的质疑是否符合受理条件。
1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，****政府提出质疑。
2、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。
3、供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
4、供应商提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。
****政府不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
（四）供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，镇政府、采购代理机****委员会、****小组、询价小****小组协助答复质疑。
（五）质疑答复的内容不得涉及商业秘密，应当包括下列内容：
1、质疑供应商的姓名或者名称；
2、收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
3、质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
4、告知质疑供应商依法投诉的权利；
5、质疑答复人名称；
6、答复质疑的日期。
****政府认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：
1、对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
2、对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
3、质疑答复导致中标、成交结果改变的，镇政府应当将有关情况书面报告同级财政部门。
第三十四条 配合投诉处理和监督检查：作为采购人应积极配合财政部门的投诉处理和监督检查，必要时按要求作出书面说明，提交相关证据、依据和其他有关材料。
第三十五条 采购信息公开：办公室采购执行岗应严格按照《****政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号）、《政府采购信息发布管理办法》（财政部令第101号）、《****政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）、《****财政厅****政府采购信息公告管理工作的通知》（川财采〔2019〕176号）、《****财政局关于转发的通知》（大财监〔2019〕19号）等文件规定的公开范围、****政府采购信息进行公开，****政府采购行为，维护政府采购活动的公开、公**公正。****办公室应配合做好信息公开工作，及时提供相关信息公开资料。
第三十六条 档案管理：办公室****政府采购项目每项采购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。采购文件包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。采购活动记录至少应当包括下列内容：采购项目类别、名称；采购项目预算、资金构成和合同价格；采购方式，采用公开招标以外的采购方式的，应当载明原因；邀请和选择供应商的条件及原因；评标标准及确定中标人的原因；废标的原因；采用招标以外采购方式的相应记载。
第四章 其他采购管理
第一节 非政府采购管理
第三十七条 ****政府采购是指集中采购目录外且未达到分散采购限额标准的采购。
第三十八条 非政府采购项****政府采购监督管理范围，****政府采购法约束范围，采购时应切实履行好主体责任，加强内部监督，保证采购质效并防范好廉政风险。
第三十九条 本节中未另行规定的事项，****政府采购项目相关规定执行。
第四十条 在体制机制方面，****政府****管理部门、岗位设置和职责分工、各部门（岗位）的沟通协调和监督制约机制执行。预算金额3****政府****政府采购项目的议事决策机制执行，预算不足3****政府采购项目无需集体研究决策、内部会签，逐级报批经主要领导审定即可。
第四十一条 在项目管理方面，非政府采购项目按以下规定执行：

档案管理方面：非政府采购项目完成后应将全流程资料存档，****政府采购项目档案管理规定为准。
第二节 紧急采购管理
第四十二条 本节所称紧急采购是指因严重自然灾害和其他不可抗力时间所实施的紧急采购。
第四十三条 本节中未另行规定的事项，****政府采购项目管理规定执行。
第四十四条 为确保紧急采购的时效性，在情况确实紧急的情况下，可不以公告形式邀请潜在供应商而通过市场调研后推荐、若进行公告可减少采购公告发出到供应商提交响应文件的时间，可简化评审规则。但所有决定均需按议事决策机制审定，并落实内部监督，保证采购质效。

第四十五条 ****政府采购，是指使用财政性资金采购集中采购目录以内或者分散采购限额标准以上的货物、工程和服务，因采购对象、渠道、用途等涉及国家秘密，需要在采购过程中控制国家秘密的知悉范围，并采取保密措施的采购活动。
第四十六条 涉密政府采购应严格按照大财〔2019〕108号转发的《财政部 国家保密局关于印发的通知》（财库〔2019〕39号）规定执行。
第四十七条 办公室保密员负责将拟涉密采购****保密局确定是否涉密、确定涉密级别。其余岗位设置及分工、归口管理股室、决策机制参照本制度第二章执行。
第四十八条 涉密项目不执行网上备案，采用纸质备案，不进行信息公开，****政府采购信息管理系统中“其他合同录入系统”板块中录入信息，上报年报。

第五章 内部监督
第四十九条 部门政府采购管理工作全程受****机关纪委监督。采购纪检岗负责采购活动的监督，有权对采购活动各环节进行监督，其余岗位应予以配合。
第五十条 本单位全体职工对采购活动可进行群众监督，对采购活动中涉嫌违法违纪行为及时向采购纪检岗举报。
采购纪检岗的主要职责包括：
（一）监督检查参与采购活动各环节的部门及人员执行国家有关法律法规、同级政府有关政策和本单位有关规定的情况；
（二）监督检查采购过程是否存在违纪违法行为；
（三）对监督检查中发现的问题，****机关****纪检组报告，并进行调查处理；
（四）其他有必要进行监督检查的情况。
第五十一条 各部门和执行采购活动的有****政府采购和党风廉政的有关规定以及本单位相关管理制度，****政府采购中的违法违纪行为，自觉接受和配合监督人员的监督检查，如实反映情况，提供相关资料。
第五十二条 对采购中存在贪污受贿、弄虚作假、徇私舞弊、玩忽职守和侵害国家利益公共利益的人员，****纪委监察委处理。
第五十三条 完善和健全采购监督机制，强化纪检监督和财务监督，提高我镇采购工作的透明度。
第五十四条 任何部门和个人不得未经批准擅自采购。禁止通过分拆、分段、分项等办法，化整为零规避招标。
第五十五条 采购工作人员、****管理部门的工作人员、****小组成员与投标人有利害关系的，应当主动回避。
第五十六条 参与采购活动的部门和个人，必须坚持公开、公平、公正的原则，按章办事。不得虚假采购，不得与投标人或代理机构恶意串通，不得接受贿赂或获取其他不正当利益，不得在监督检查中提供虚假情况，****政府采购管理办法的其他行为。

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2021年4月10日