保山市能源局2026年部门预算编制说明

****2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行国家、省有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，研究提出全市能源发展的重大政策建议，拟订并组织实施能源发展规划、计划**策措施，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。

二是贯彻执行国家、省关于电力、新能源、可再生能源、石油、天然气、煤炭以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等能源产业政策。按照规定提出能源、能源行业节能固定资产项目财政（专项）资**排建议。指导协调农村能源发展工作。

三是负责全市能源行业管理，贯彻执行国家、省能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。负责电力运行和电力设施保护等行政执法。

四是负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调度和应急保障，拟订全市石油、天然气储备规划、政策措施并实施管理。

五是组织推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

六是按照职责分工负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

七是组织推进能源对外交流**。贯彻执行能源对外开放发展规划、计划**策，协调对外能源**。

八是参与拟订与能源有关的**、环保及应对气候变化等政策措施，提出能源产品价格调整和进出口总量建议。

九是提高能源服务保障能力，坚持改革创新，统筹能源绿色高质量发展，构建统一领导、管理顺畅、高效运行的能源管理体系。

****市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、电力发展科、石油天然气和煤炭科、能源安全监管科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划的开局之年，全市能源工作按照“扩光伏、优水电、配储能、强电网”的总体思路，牢牢把握习近平总书记“四个革命一个**”能源安全新战略，全面贯彻落实党的二十届四中全会，着力在打造世界一流“****示范区”走在全省前列，为“十五五”开好局、起好步奠定坚实基础。全年计划完成能源工业增加值48亿元，同比增长3.87%；并网电源发电量125亿千瓦时，同比增长9.98%；全社会用电量150亿千瓦时，同比增长11.49%；天然气用气量3800万立方米，同比增长4.2%；新增新能源投产并网装机80万千瓦以上；能源固定资产投资70亿元以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,895,100元，其中：一般公共预算2,895,100元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加142,300元，同比增长5.17%。主要原因是：2025年单位职工晋级晋档、职务晋升以及统一调资后，行政人员支出工资和社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,895,100元，其中:本年收入2,895,100元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,895,100元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加142,300元，同比增长5.17%。主要原因是：2025年单位职工晋级晋档、职务晋升以及统一调资后，行政人员支出工资和社会保障缴费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,895,100元。财政拨款安排支出2,895,100元，其中：基本支出2,575,100元，比上年预算增加142,300元，同比增长5.85%，主要原因是：2025年单位职工晋级晋档、职务晋升以及统一调资后，行政人员支出工资和社会保障缴费增加；项目支出320,000元，与上年持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1,200元，主要用于行政单位退休人员公用经费；

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出256,700元，主要用于单位养老保险缴费；

****101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗110,000元，主要用于行政单位在职人员及离退休人员基本医保和大病医疗保险；

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助64,200元，主要用于在职和退休人员医疗补助；

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出6,000元，主要用于在职干部职工大病医疗保险和工伤保险；

****101**勘探工业信息等支出—**勘探开发—行政运行2,119,400元，****能源局人员经费和公用经费；

****102**勘探工业信息等支出—**勘探开发—一般行政管理事务337,600元，主要用于临聘人员工资、新能源项目推进等支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额66,894元，其中：政府采购货物预算6,894元、政府采购服务预算60,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46,570元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为11,570元，与上年持平，国内公务接待批次为12次，共计接待110人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

新能源项目工作推进经费，绩效目标：2026年，****发改委、省能源局、**电网等汇报对接30次以上，预计完成能源工业增加值40亿元；发电量120亿千瓦时；新增新能源投产并网装机50万千瓦以上；能源固定资产投资50亿元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排320,500元，较上年增加2,500元，增长0.79%，主要原因是：2026年工会经费较2025年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年委托业务费安排7,000元，较上年增加7,000元，增长100%，主要原因是：2026年将****能源局档案进行整理并数字化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额563,264.95元，其中，流动资产1,701.41元，固定资产544,839.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15,723.59元，其他资产1,000元。与上年相比，本年资产总额增加5,100元，其中固定资产增加5,100元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表