保山市残疾人联合会2026年部门预算编制说明

****2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.按照《****联合会章程》，在市政府领导下，在省残联的指导下开展工作，发展**残疾人事业。

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的职责和义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社**解、尊重、关心、帮助残疾人。

5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6.协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导管理。

7.承担市委、市政府安排的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8.负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

9.开展对残疾人事业的市内外交流与**。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、康复组联科、教育就业科、宣传文体维权科。

所属单位1个，****康复中心。

（三）重点工作概述

1.进一步巩固涉残领域突出问题整改成果，抓实残疾人事业补助资金拨付使用和残保金征收使用管理。

2.全面落实党的二十届四中全会精神，科学谋划、精心编制“十五五”残疾人事业发展规划，编制《促进残疾人就业三年行动方案（2025－2027年）》等专项规划。

3.积极向上争取资金，推动年度新增残疾人就业、“阳光家园”托养、无障碍改造等省级下达任务圆满完成，配合有关部门确保为符合条件的残疾人纳入最低生活保障比例、“残疾人两项补贴”覆盖率、为符合条件的残疾人代缴城乡居民基本养老保险率均达95%以上。

4.残疾儿童义务教育入学率稳定在98%以上，实现残疾人康复服务、辅具适配、残疾儿童康复救助率至少85%以上。

5.做好残疾人民生保障工作，多措并举增加残疾人就业，提高残疾人收入水平。

6.加大宣传力度，选树一批优秀残疾人和残疾人工作者典型。强化残疾人文体公共服务供给，力争选送残疾人参加全省、**残疾人运动会、特奥会取得好成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,867,600元，其中：一般公共预算4,928,600元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入939,000元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加196,900元，同比增长3.47%。主要原因是：本年其他收入增加，****基金会争取残疾人集善卫浴无障碍项目经费，因此收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,928,600元，其中:本年收入4,928,600元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,928,600元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少705,100元，同比下降12.52%。主要原因是：本年特定目标类项目中的“其他残疾人事业项目”支出较上年减少30万元，减少了残疾人体育奖励经费项目，因此部门财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,867,600元。财政拨款安排支出4,928,600元，其中：基本支出4,128,600元，比上年预算增加450,900元，同比增长12.26%，主要原因是：调整基本工资，单位人员工资福利支出较上年增长；项目支出800,000元，比上年预算减少1,156,000元，同比下降59.10%，主要原因是：本年“其他残疾人事业项目”支出较上年减少30万元，减少了残疾人体育奖励经费项目，同时支出中涉及培训费的项目需待2026****政府申请通过后方可实施，因此部门2026年项目支出相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休11,400元，主要用于单位退休人员的日常公用经费支出和发放1名退休人员的护理补贴；

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出402,600元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出；

****101社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行2,656,200元，主要用于参公管理人员的工资福利支出及维持单位正常运转的各项商品和服务支出（公用支出）；

****104社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复50,000元，主要用于开展部分残疾人康复业务宣传、调研等工作；

****105社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业320,000元，主要用于开展残疾人就业创业扶持、残疾人就业社会保障工作调研督查等工作以****服务中心日常运转；

****106社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人体育支出230,000元，主要用于保障**市残疾人体育代表团顺利完成**省第十三届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会的选拔、集训和参赛工作；

****199社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出941,300元，主要用于事业人员的工资福利支出以及其他残疾人事业项目支出；

****101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗137,600元，主要用于参公管理人员基本医疗保险缴费；

****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗36,900元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助133,200元，主要用于公务员及事业人员医疗补助缴费支出；

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出9,400元，主要用于公务员及事业人员大病医疗缴费和工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额287,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算287,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****残联2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80,000元，较上年减少2,000元，下降2.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****残联2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****残联2026年公务接待费预算为10,000元，较上年减少2,000元，下降16.67%，国内公务接待批次为15次，共计接待45人次。

减少原因：单位认真贯彻落实厉行节约相关要求，公务接待费相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

****残联2026年公务用车购置及运行维护费为70,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费70,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.其他残疾人事业项目补助经费，绩效目标：通过本年度相关工作，****电视台专题栏目和**日报专栏；做好残疾人文创产品展示布展工作，推动残疾人文创工作；畅通残疾人反映诉求渠道，积极帮助残疾人维护自身合法权益；****协会根据自身特点开展丰富多彩的活动，社会反映良好。

2.残疾人康复项目补助经费，绩效目标：组织完成康复工作业务培训1次，提升康复工作能力和水平；组织开展1次残疾预防宣传教育活动，提高社会公众对残疾预防工作的认识。

3.残疾人就业创业和社会保障补助经费，绩效目标：开展残疾人职业技能培训，提升残疾人职业技能水平；组队参加省级残疾人职业竞赛1次，提升残疾人职业技能水平；开展残疾人就业创业扶持行动，扶持60名残疾人或残疾人家庭就业创业；保障残疾人就业服务机构正常运行，提供残疾人就业服务、对按比例安排残疾人就业单位进行年审。

4.**市参加**省第十三届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会补助经费，绩效目标：保障**市残疾人体育代表团顺利完成**省第十三届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会的选拔、集训和参赛任务，力争取得优异成绩。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****残联2026年机关运行经费安排472,500元，较上年增加38,000元，增长8.75%，主要原因是：本年较上年预算相比增加1名在职人员，公务交通补贴等人员经费相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****残联2026年委托业务费安排443,000元，较上年增加93,000元，增长26.57%，主要原因是：按照“十四五”相关项目实施方案中财政项目绩效管理要求，本年新增委托第三方服务机构对“十四五”以来中央、省、市对下实施的相关项目资金使用情况开展绩效评估评价。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额****1683.47元，其中，流动资产105034.65元，固定资产****9957.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程****282.26元，无形资产****409.35元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少386323.98元，其中固定资产减少831886.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值376800元；报废报损资产33项，账面原值167748元，实现资产处置收入0元；资产使用收入851439.36元，其中出租资产8279.32平方米，资产出租收入851439.36元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表