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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9935
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 易辉 汤勺 | 7 | 14.0 | 易辉\0023 | 验收通过 | |
| 2 | 武夷 洗衣液/洗衣粉 | 90 | 2700.0 | 武夷\洗衣粉 | 验收通过 | |
| 3 | 拓丰 2346 一次性手套 | 100 | 1200.0 | 拓丰\2346 | 验收通过 | |
| 4 | 大肥象 yj202 成人用纸尿护理用品 | 240 | 5280.0 | 大肥象\yj202 | 验收通过 | |
| 5 | 万诺日 022 手套 | 210 | 420.0 | 万诺日\022 | 验收通过 | |
| 6 | 大肥象 yj203 成人用纸尿护理用品 | 255 | 4590.0 | 大肥象\yj203 | 验收通过 | |
| 7 | 金悦 20白 垃圾袋接尿袋 | 190 | 3800.0 | 金悦\20白 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |