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宿州市计量检定测试所关于剪刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6792
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年1月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6022 剪刀 | 6 | 120.0 | 得力/deli\6022 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 夹子/收纳夹子 | 4 | 80.0 | 得力/deli\60mm黑色超大号 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30400 双面胶带 | 3 | 36.0 | 得力/deli\30400 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 60 | 150.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 9号碱性电池 普通干电池 | 2 | 16.0 | 南孚/NANFU\9号碱性电池 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7655 学生用笔记本 | 20 | 80.0 | 得力/deli\7655 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 DLSX-S25 中性笔 | 10 | 250.0 | 得力/deli\DLSX-S25 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 DL-1511 专用计算器 | 2 | 60.0 | 得力/deli\DL-1511 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7302 胶水 | 24 | 72.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7102 胶棒 | 50 | 150.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ADM95078 文件袋 | 4 | 20.0 | 晨光/M G\ADM95078 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 6881 记号笔/粗笔 | 15 | 360.0 | 得力/deli\6881 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 DL358210 剪刀 | 15 | 225.0 | 得力/deli\DL358210 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0027 订书钉 | 10 | 100.0 | 得力/deli\0027 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 16 | 威露士 300ml泡沫洗手液 洗手液 | 3 | 45.0 | 威露士/Walch\300ml泡沫洗手液 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 9865 印油/印泥/** | 5 | 75.0 | 得力/deli\9865 | 验收通过 | |
| 18 | 新好 A4 70g 打印/复印纸 | 15 | 2700.0 | 新好/SOHO\A4 70g | 验收通过 | |
| 19 | 得力 8552S 票夹/长尾夹 | 4 | 60.0 | 得力/deli\8552S | 验收通过 | |
| 20 | 得力 8554S 票夹/长尾夹 | 4 | 40.0 | 得力/deli\8554S | 验收通过 | |
| 21 | 得力 5016 文件夹 | 10 | 100.0 | 得力/deli\5016 | 验收通过 | |
| 22 | 得力(deli)A4/160张商务记事本笔记本子 皮面本办公会议日记本 黑色3306 | 4 | 12.0 | 得力/deli\黑色3306 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****114004
招标进度跟踪
2026-01-31
验收公告
宿州市计量检定测试所关于剪刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-12-16
招标项目商机
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