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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0849
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 杯子 | 1 | 150.0 | 得力/deli\219 | 验收通过 | |
| 2 | 标兵 老鼠夹 | 1 | 5.0 | 标兵\老鼠夹 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5412 文件夹/双头文件夹 | 5 | 40.0 | 得力/deli\5412 | 验收通过 | |
| 4 | 雅高抹布 抹布 | 1 | 7.0 | 雅高\雅高抹布 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S60-ST 中性笔 | 1 | 60.0 | 得力/deli\S60-ST | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |