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乌翠区乌马河第一小学JD-20260131014529-18007履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：JD-202********529-18007
二、合同名称：JD-202********529-18007
三、项目编号：****
四、项目名称：****其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**市**通府街46号
联系方式：138****8586
供应商(乙方)：****
地址：**省**市伊美区旭日办天成御景园4号楼3单元201室
联系方式：****000
六、合同主要信息
| 1 | 黑色笔芯 | 10(个) | 20.00 | 200.00 |
| 2 | 蓝钢笔水 | 2(个) | 190.00 | 380.00 |
| 3 | 六号长尾夹 | 10(个) | 9.00 | 90.00 |
| 4 | 红钢笔水 | 2(个) | 190.00 | 380.00 |
| 5 | 大号剪刀 | 10(个) | 12.00 | 120.00 |
| 6 | 标识胶带 | 10(个) | 46.00 | 460.00 |
| 7 | 三号长尾夹 | 10(个) | 14.00 | 140.00 |
| 8 | 胶带55mm | 20(个) | 12.00 | 240.00 |
| 9 | 五号长尾夹 | 10(个) | 10.00 | 100.00 |
| 10 | 网格双面胶 | 10(个) | 24.00 | 240.00 |
| 11 | 红色笔芯 | 10(个) | 20.00 | 200.00 |
| 12 | 回形针 | 20(个) | 4.00 | 80.00 |
| 13 | 胶带 | 20(个) | 10.00 | 200.00 |
| 14 | 胶棒真彩 | 4(个) | 38.00 | 152.00 |
| 15 | 二号长尾夹 | 5(个) | 15.00 | 75.00 |
| 16 | 一号长尾夹 | 5(个) | 15.00 | 75.00 |
| 17 | 四号长尾夹 | 10(个) | 14.00 | 140.00 |
合同金额： 3272.00元，大写(人民币)：叁仟贰佰柒拾贰元整
七、本次验收内容
| 1 | 黑色笔芯 | 10(个) | 20.00 | 200.00 |
| 2 | 蓝钢笔水 | 2(个) | 190.00 | 380.00 |
| 3 | 六号长尾夹 | 10(个) | 9.00 | 90.00 |
| 4 | 红钢笔水 | 2(个) | 190.00 | 380.00 |
| 5 | 大号剪刀 | 10(个) | 12.00 | 120.00 |
| 6 | 标识胶带 | 10(个) | 46.00 | 460.00 |
| 7 | 三号长尾夹 | 10(个) | 14.00 | 140.00 |
| 8 | 胶带55mm | 20(个) | 12.00 | 240.00 |
| 9 | 五号长尾夹 | 10(个) | 10.00 | 100.00 |
| 10 | 网格双面胶 | 10(个) | 24.00 | 240.00 |
| 11 | 红色笔芯 | 10(个) | 20.00 | 200.00 |
| 12 | 回形针 | 20(个) | 4.00 | 80.00 |
| 13 | 胶带 | 20(个) | 10.00 | 200.00 |
| 14 | 胶棒真彩 | 4(个) | 38.00 | 152.00 |
| 15 | 二号长尾夹 | 5(个) | 15.00 | 75.00 |
| 16 | 一号长尾夹 | 5(个) | 15.00 | 75.00 |
| 17 | 四号长尾夹 | 10(个) | 14.00 | 140.00 |
合同金额： 3272.00元，大写(人民币)：叁仟贰佰柒拾贰元整
八、验收日期：2026年02月01日
九、验收组成员：黄海、宋顺生、王林一
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
****
2026年02月01日
招标进度跟踪
2026-02-01
验收公告
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