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乌翠区乌马河第一小学JD-20260131013638-17992履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：JD-202********638-17992
二、合同名称：JD-202********638-17992
三、项目编号：****
四、项目名称：****其他清洁用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**市**通府街46号
联系方式：138****8586
供应商(乙方)：****（个体工商户）
地址：**省******办事处机修社区4号楼东数第5库（申报承诺）
联系方式：138****4580
六、合同主要信息
| 1 | 空气**剂 | 20(瓶) | 15.00 | 300.00 |
| 2 | 消毒清洗液 | 20(瓶) | 15.00 | 300.00 |
| 3 | 芳香卫生球 | 30(瓶) | 5.00 | 150.00 |
| 4 | 五洁粉 | 10(瓶) | 8.00 | 80.00 |
| 5 | 管道疏通剂 | 20(瓶) | 45.00 | 900.00 |
| 6 | 洁剂灵洁厕5斤桶 | 30(瓶) | 45.00 | 1350.00 |
| 7 | 钢丝球 | 30(瓶) | 3.00 | 90.00 |
| 8 | 消毒防护服 | 5(瓶) | 75.00 | 375.00 |
| 9 | 固体**剂 | 40(瓶) | 5.00 | 200.00 |
| 10 | 除垢铲刀 | 5(瓶) | 6.00 | 30.00 |
| 11 | 乳胶防护手套 | 20(瓶) | 5.00 | 100.00 |
| 12 | 尿碱黄垢浴解剂 | 20(瓶) | 20.00 | 400.00 |
| 13 | 消毒酒精 | 6(瓶) | 10.00 | 60.00 |
| 14 | 垃圾袋/捆 | 30(瓶) | 20.00 | 600.00 |
| 15 | 消毒洗手液 | 50(瓶) | 12.00 | 600.00 |
合同金额： 5535.00元，大写(人民币)：伍仟伍佰叁拾伍元整
七、本次验收内容
| 1 | 空气**剂 | 20(瓶) | 15.00 | 300.00 |
| 2 | 消毒清洗液 | 20(瓶) | 15.00 | 300.00 |
| 3 | 芳香卫生球 | 30(瓶) | 5.00 | 150.00 |
| 4 | 五洁粉 | 10(瓶) | 8.00 | 80.00 |
| 5 | 管道疏通剂 | 20(瓶) | 45.00 | 900.00 |
| 6 | 洁剂灵洁厕5斤桶 | 30(瓶) | 45.00 | 1350.00 |
| 7 | 钢丝球 | 30(瓶) | 3.00 | 90.00 |
| 8 | 消毒防护服 | 5(瓶) | 75.00 | 375.00 |
| 9 | 固体**剂 | 40(瓶) | 5.00 | 200.00 |
| 10 | 除垢铲刀 | 5(瓶) | 6.00 | 30.00 |
| 11 | 乳胶防护手套 | 20(瓶) | 5.00 | 100.00 |
| 12 | 尿碱黄垢浴解剂 | 20(瓶) | 20.00 | 400.00 |
| 13 | 消毒酒精 | 6(瓶) | 10.00 | 60.00 |
| 14 | 垃圾袋/捆 | 30(瓶) | 20.00 | 600.00 |
| 15 | 消毒洗手液 | 50(瓶) | 12.00 | 600.00 |
合同金额： 5535.00元，大写(人民币)：伍仟伍佰叁拾伍元整
八、验收日期：2026年02月01日
九、验收组成员：黄海、宋顺生、王林一
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
****
2026年02月01日
招标进度跟踪
2026-02-01
验收公告
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当前信息
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