关于抹布的新电子卖场合同公告

发布时间: 2026年02月02日
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****新电子卖场项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 11N584********26401

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 冰禹 BYA-175 抹布 冰禹BYA-175 2.00 5 10
2 晨光 MG2160 白板笔 晨光/M GMG2160 1.00 24 24
3 得力 30669 胶带/胶纸/胶条/纸胶带 得力/deli30669 225.00 1.5 337.5
4 得力 30202 胶带/胶纸/胶条 得力/deli30202 2.00 6 12
5 得力 8551ES 票夹/长尾夹 得力/deli8551ES 3.00 10 30
6 得力 8554ES 票夹/长尾夹 得力/deli8554ES 2.00 12 24
7 得力 8555ES 票夹/长尾夹 得力/deli8555ES 3.00 6 18
8 得力 63114 报告夹/拉杆夹/抽杆夹15mm 得力/deli63114 10.00 3 30
9 得力 5531 报告夹/拉杆夹/抽杆夹 得力/deli5531 80.00 1 80
10 得力 5953 档案袋 得力/deli5953 2.00 9.3 18.6
11 得力 5683 档案盒 得力/deli5683 12.00 10 120
12 得力 9860 印油/印泥/** 得力/deli9860 1.00 9.5 9.5
13 得力 7662 笔记本 得力/deli7662 10.00 3 30
14 得力 7093 胶棒 得力/deli7093 2.00 3 6
15 晨光 AXPN0722 橡皮 晨光/M GAXPN0722 3.00 3 9
16 得力 3151 笔记本 得力/deli3151 1.00 25 25
17 得力 7922 笔记本 得力/deli7922 4.00 15 60
18 得力 6505 圆珠笔 得力/deli6505 36.00 1 36
19 得力 58184 铅笔 得力/deli58184 1.00 10 10
20 齐心 L108 垃圾袋 齐心/ComixL108 45.00 9 405
21 晨光 k35 中性笔 晨光/M Gk35 7.00 24 168
22 晨光 k35 中性笔 晨光/M Gk35 4.00 24 96
23 南孚 5号电池 碱性电池 南孚/NANFU5号电池 10.00 5 50
24 南孚 7号2粒(2代) 普通干电池7号电池 南孚/NANFU7号2粒(2代) 18.00 5 90

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 朱姝

联系电话: 151****3523

传真:

地址: ****三期西北侧

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

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