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关于档案袋的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****摊床
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB194********601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5910 档案袋 | 得力/deli5910 | 个 | 50.00 | 1 | 50 |
| 2 | 得力 9893 印油/印泥/** | 得力/deli9893 | 件 | 2.00 | 12 | 24 |
| 3 | 晨光 MG-7103 胶棒 | 晨光/M GMG-7103 | 盒 | 1.00 | 50 | 50 |
| 4 | 得力 9541 票夹/长尾夹 | 得力/deli9541 | 盒 | 13.00 | 14 | 182 |
| 5 | 晨光 APYFB77C 笔记本 | 晨光/M GAPYFB77C | 本 | 10.00 | 15 | 150 |
| 6 | 晨光 K35 蓝 中性笔 | 晨光/M GK35 蓝 | 盒 | 9.00 | 25 | 225 |
| 7 | 得力 5850 文件夹 | 得力/deli5850 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 8 | 得力 7736 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7736 | 本 | 10.00 | 3 | 30 |
| 9 | 得力 5309 文件夹 | 得力/deli5309 | 个 | 10.00 | 7 | 70 |
| 10 | 齐心 A1242 档案盒 | 齐心/ComixA1242 | 只 | 15.00 | 8 | 120 |
| 11 | 晨光 ACT561X7 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M GACT561X7 | 包 | 4.00 | 13 | 52 |
| 12 | 齐心 B3633 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3633 | 包 | 7.00 | 10 | 70 |
| 13 | 广博 FX-20 胶带/胶纸/胶条 | 广博/GuangboFX-20 | 个 | 5.00 | 5 | 25 |
| 14 | 得力 71122 橡皮 | 得力/deli71122 | 块 | 3.00 | 1 | 3 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 孙玉鹏
联系电话： 130****5167
传真：
地址： **县长荣街道**街东1217号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2026-02-02
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