2026年东方市新龙镇中心幼儿园单位预算

2026年****单位预算

目录

第一部分 ****单位概况

一、 主要职能

第二部分 ****2026年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 ****2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****单位概况

一、主要职能

（一）部门职责

为学前龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。

（二）机构设置

本单位内设职能机构：办公室、财务室、保教室、校医室

第二部分 ****2026年单位预算表

此部分内容即为预算公开表，详见附件。

第三部分 ****2026年单位

预算情况说明

一、关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2026年财政拨款收支总预算261.50万元。其中，收入总计261.50万元，包括一般公共预算本年收入258.91万元、上年结转2.59万元，支出总计261.50万元，包括教育支出193.77万元、社会保障和就业支出29.22万元、 卫生健康支出21.32万元、 住房保障支出17.18万元。

二、关于****2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款261.50万元，比上年预算数增加13.66万元，主要原因是基本支出增加28.16万元，项目支出减少14.50万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出193.77万元，占74.10%；社会保障和就业（类）支出29.22万元，占11.17%；卫生健康（类）支出21.32万元，占8.16%；住房保障（类）支出17.18万元，占6.57%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为193.77万元，比上年预算数增加3.71万元，主要原因是基本支出增加18.23万元，项目支出减少14.50万元。

2. 社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为19.25万元，比上年预算数增加1.91万元，主要是原因是基本支出增加1.91万元。

3. 社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为9.97万元，比上年预算数增加1.09万元，主要是基本支出增加1.09万元。

4. 卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）2026年预算数为7.10万元，比上年预算数增加0.44万元，主要是基本支出增加0.44万元。

5. 卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为14.22万元，比上年预算数增加2.99万元，主要是基本支出增加2.99万元。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为17.18万元，比上年预算数增加3.51万元，主要是基本支出增加3.51万元。

三、关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出为218.15万元，其中：

人员经费216.35万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费；

公用经费1.80万元，主要包括：工会经费支出。

四、****2026年“三公”经费预算情况说明

（一）我单位2026年无一般公共预算安排的支出。

（二）我单位2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于****2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

我单位2026年无政府性基金预算安排的支出。”

六、关于****2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。****2026年收支总预算261.50万元。

七、关于****2026年收入预算情况说明

****2026年支出预算261.50万元，其中：上年结转2.59万元，占0.99％；一般公共预算拨款收入258.91万元，占99.01％；比上年预算数增加13.66万元，主要是上年结转减少1.62万元，一般公共预算拨款收入增加15.28万元。

八、关于****2026年支出预算情况说明

****2026年支出预算261.50万元，其中：基本支出218.15万元，占83.42％；项目支出43.35万元，占16.58％。比上年预算数增加13.66万元，主要是基本支出增加28.16万元，项目支出减少14.5万元。

九、其他重要事项的情况说明

****政府采购情况

2026年****无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****本预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2026年****11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算258.91万元、上年结转2.59万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、“教育支出”类科目：反映政府教育事务支出，包括教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训等。

十三、“社会保障和就业支出”类科目：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力**和社会保障管理事务、民政管理事务、补充**社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

十四、卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：指反映财****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、 卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

十六、“城乡社区支出”类科目：****社区事务支出，****社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。****政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。

十七、“住房保障支出”类科目：****政府用于住房方面的支出，包括保障性**工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。