保山市博物馆2026年部门预算编制说明

****2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

****是财政****事业单位，****管理所牌子，主管部****旅游局。

主要职责：参与全市文博事业发展规划、计划的编制、审定工作并组织实施；负责全市文博学科和地方历史文化的各类课题的学术研究及学术交流工作；负责全市地上地下文物的调查、勘测、勘探、考古发掘等工作；负责本馆（所）陈列展览、藏品保管、宣传教育、对外交流、流动博物馆、科普基地和安全保卫等工作，为人民群众提供公共文化服务；负责各类可移动文物的征集、鉴定、研究、收藏、技术保护等工作；负责本馆（所）文博产品的研发、推广工作并指导全市文物开发利用工作；负责对五县（区市）各类文博业务工作的指导和全市人才队伍的培训、培养工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：综合部、安保部、研究部、文保部、田野考古部、藏品保管部、陈展部、宣教部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提升公共文化服务与对外宣传水平

（1）筑牢服务根基，严守安全底线。做好基本陈列日常维护与优化，提升讲解导览专业素养；持续提升接待讲解及导览工作水平，不断提升专业素养，增强观众满意度；强化安全责任制度，开展岗位练兵，落实部门安全责任，确保安全生产无事故。

（2）打造文化品牌，深化交流互鉴。持续引进多元题材展览，继续将《中国抗日战争中缅印战区滇缅抗战纪实展》《时光织锦多元风华——**市世居少数民族服饰文化展》作为核心品牌，通过巡回展出讲好**故事。

（3）创新服务模式，拓展宣传阵地。推进高质量原创展览及通史展二期建设，赋能数字化展示；结合展览与节庆节点，开展多样社教活动；持续推进“流动博物馆”进学校、社区、军营；深化志愿者服务与两微平台运营，****博物馆，提升观众参与感。

2.推进馆藏文物保护与活化利用

（1）完善藏品保护体系。强化保护意识，严格落实“保护第一”、“最小干预原则”，对标新修订《文物保护法》及相关管理办法，健全藏品登记、保管全流程规范；引入智能化环境监测系统，推进预防性保护；完善保护设施，建立常态化监测评估机制，实现安全隐患动态清零。

（2）扩容活化藏品**，夯实数字化基础。围绕**地域文化，拓宽征集渠道，重点征集本地历史、民族及社会发展相关藏品；开展馆藏文物高精度扫描与三维建模，建立数字档案库；优化藏品管理平台，实现实体与数字**协同管理，实现实体藏品与数字**的协同管理与高效检索。

（3）强化文化传播支撑。基于藏品研究策划特色展览，开放部分数字藏品**，支撑“云展览”与沉浸式体验；梳理文物文化故事，转化为讲座、社教活动素材，推动学术成果公众化。

3.深化文物保护与普查工作

（1）构建精准保护体系。依托“四普”成果，技术指导5县市区全面排查不可移动文物，建立健康档案，制定差异化保护方案，助力濒危文物抢救性修缮力度，重点推进市级及以下未修缮文保单位保护工程。

（2）助推文物利用创新发展。助力打造“文物+文旅”融合业态，结合“滇西抗战文物主题游径”等开发研学线路与文创产品，扩大文化影响力。

（3）完成普查收尾工作。以技术指导组为依托，配合市第****领导小组办公室推进四普第三阶段收尾工作，建立不可移动文物**总目录，逐级验收并公布普查成果，圆满完成四普工作。

4.推进考古发掘与研究工作

（1）完成基建项目调勘。按要求落实省、市文物局批准的基建项目考古调勘任务。

（2）推进汉庄城址保护利用。通过现状保护、考古勘探、项目申报等措施，再现**空间格局，展示历史遗存；将其打造为社科研****基地，争创国家考古遗址公园，带动文旅产业高质量发展。

（3）深化专题科研**。持续推进哀牢青铜、地方石质文物、史前文化等课题研究，拓展陶瓷文化、少数民族考古等研究领域；****大学、**大学等高校**，推动地方历史文化研究成果产出。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,190,400元，其中：一般公共预算2,950,400元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,240,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加31,300元，同比增长0.75%。主要原因是：人员经费增加导致基本支出较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,950,400元，其中:本年收入2,950,400元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,950,400元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加618,300元，同比增长26.51%。主要原因是：较上年增加省级文物保护单位腾阳会馆消防工程和文物征集经费2个本级财力安排项目导致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,190,400元。财政拨款安排支出2,950,400元，其中：基本支出2,570,400元，比上年预算增加23,800元，同比增长0.93%，主要原因是：较上年提高人员开支导致；项目支出380,000元，比上年预算增加380,000元，同比增长100%，主要原因是：较上年增加省级文物保护单位腾阳会馆消防工程和文物征集经费2个本级财力安排项目导致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****204文化旅游体育与传媒支出—文物—文物保护支出380,000元，主要用于可移动文物征集和不可移动文物文保单位消防工程开支。

****205文化旅游体育与传媒支出—文物—博物馆支出2,042,200元，主要用于****人员经费及公用经费等开支，以及博物馆免费开放相关开支。

****502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出3,600元，要用于****退休人员公用经费开支。

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出297,500元，主要用于****人员缴纳养老保险开支。

****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出130,300元，主要用于****人员缴纳相关医疗保险开支。

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出86,600元，主要用于****人员缴纳相关医疗保险开支。

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出10,200元，主要用于****人员缴纳相关医疗保险开支。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额360,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算20,000元、政府采购工程预算340,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为5,000元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为150,00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费15,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.省级文物保护单位腾阳会馆消防工程专项经费，绩效目标：完成省级文物保护单位腾阳会馆的消防工程收尾工作。

2.文物征集经费，绩效目标：专款专用，有重点，有针对性地开展经常性的文物征集工作，为国家收存好珍贵文物，向观众展示更多文物，充分发挥先进文化在构建和谐社会中的积极作用。完成文物征集1件以上。

3.博物馆、文物保护工作补助经费，绩效目标：顺利完成全市地上地下文物的调查、勘测、勘探、考古发掘等工作，购置公务用车用于文物普查等工作；完成本馆(所)陈列展览、藏品保管、宣传教育、对外交流、流动博物馆、科普基地和安全保卫等工作，为人民群众提供公共文化服务；完成对五县(区市)各类文博业务工作的指导和全市人才队伍的培训、培养工作以及上级安排的任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是：********机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额16,807,850.85元，其中，流动资产1,109,213.65元，固定资产13,164,292.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,372,246.08元，无形资产225,600元，其他资产936,498.55元。与上年相比，本年资产总额增加2,574,538.88元，其中固定资产减少78,281.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产27项，账面原值198,650元，实现资产处置收入0元；资产使用收入30,000元，其中出租资产0平方米，资产出租收入30,000元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表