2026年东方市教育教学研究培训中心单位预算

2026年****单位预算

目 录

﹒ 1. ****概况

﹒ 一、主要职能

﹒ 2. ****2026年单位预算表

﹒ 一、财政拨款收支总表

﹒ 二、一般公共预算支出表

﹒ 三、一般公共预算基本支出表

﹒ 四、一般公共预算"三公"经费支出表

﹒ 五、政府性基金预算支出表

﹒ 六、政府性基金预算"三公"经费支出表

﹒ 七、国有资本经营预算支出表

﹒ 八、部门收支总表

﹒ 九、部门收入总表

﹒ 十、部门支出总表

﹒ 十一、项目支出绩效信息表

﹒ 3. ****2026年单位预算情况说明

﹒ 4. 名词解释

1. ****单位概况

一、主要职能

主要职责：

（1）负责本市教育教学研究、教育科研组织、规划、管理和实施。

（2****小学教师开展教学研究、教改实验和实施教学评价。

（3）负责规划、****学校长和教师培训。

（4）为教师研修提供适宜的场所、设施设备、教材资料、教师教育政策咨询和指导服务。

（5）负责指导、协调本市电教化教育、****实验室建设。

（6****学校电教设备和教学仪器的装备、管理和使用。

根据上述职责，本单位内设4个机构分别为：办公室、培训工作室、教研室、电教站。

第二部分 ****2026年单位预算表

此部分内容即为预算公开表，详见附件。

第三部分 ****2026年单位预算情况说明

一、关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2026年财政拨款收支总预算1142.98万元。其中，收入总计1142.98万元，包括一般公共预算本年收入1110.48万元、上年结转30.00万元，政府性基金预算本年收入2.50万元、上年结转0万元；支出总计1142.98万元，包括一般公共服务支出0万元、教育支出826.12万元、社会保障和就业支出126.82万元、卫生健康支出110.01万元、城乡社区支出2.50万元、住房保障支出77.53万元。

二、关于****2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款1110.48万元，比上年预算数增加70.24万元，主要是基本支出增加了76.24万元，项目支出增加了24万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出826.12万元，占74.39%；社会保障和就业支出（类）支出126.82万元，占11.42%；卫生健康支出（类）支出110.01万元，占9.91%；住房保障支出（类）支出77.53万元，占6.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2026年预算数为1.36万元，比上年预算数减少80.00万元，主要是项目支出减少。

教育支出（类****小学教育（项）2026年预算数为99.00万元，比上年增加94.00万元，主要是项目支出增加。

教育支出（类****初中教育（项）2026年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，主要是项目支出增加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2026年预算数为695.76万元，比上年增加52.51万元，主要是基本支出增加。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2026年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，主要是项目支出增加。

2. 社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为83.53万元，比上年预算数增加1.64万元，主要是基本支出增加。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为43.29万元，比上年增加1.36万元，主要是基本支出增加。

3. 卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）2026年预算数为30.83万元，比上年减少0.62万元，主要是基本支出减少。

卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为79.17万元，比上年增加8.63万元，主要是基本支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为77.53万元，比上年增加12.70万元，主要是基本支出增加。

三、关于****单位2026年一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出为1010.12万元，其中：

人员经费940.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，邮电费；

公用经费69.38万元，主要包括：办公费，工会经费。

四、****单位2026年"三公"经费预算情况说明

（一）我单位2026年无一般公共预算"三公"经费支出。

（二）我单位2026年无政府性基金预算"三公"经费支出。

五、关于****2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****2026年政府性基金预算当年拨款2.50万元，比上年预算数增加2.50万元。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出2.50万元，占100%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为2.50万元，比上年增加2.50万元。

六、关于****单位2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于****单位2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，****单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。****2026年收支总预算1143.98万元。

八、关于****单位2026年收入预算情况说明

****单位2026年收入预算1143.98万元，其中：上年结转31.00万元，占2.71%；一般公共预算拨款收入1110.48万元，占97.07%；政府性基金预算拨款收入2.50万元，占0.22%。比上年预算数增加101.74万元，主要是一般公共预算拨款收入增加了70.24万元，政府性基金预算拨款收入增加了2.50万元，上年结转增加了30.00万元。

九、关于****单位2026年支出预算情况说明

****单位2026年支出预算1143.98万元，其中：基本支出1010.12万元，占88.28%；项目支出133.86万元，占11.72%。比上年预算数增加101.74万元，主要是基本支出增加了76.24万元，项目支出增加了25.50万元。

十、其他重要事项的情况说明

****政府采购情况

2026年****无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值20万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2026年****单位17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1111.46万元、政府性基金2.50万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、"三公"经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、"教育支出"类科目：反映政府教育事务支出，包括教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训等。

十三、"社会保障和就业支出"类科目：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力**和社会保障管理事务、民政管理事务、补充**社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

十四、"卫生健康支出"类科目：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十五、"城乡社区支出"类科目：****社区事务支出，****社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。****政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。

十六、"住房保障支出"类科目：****政府用于住房方面的支出，包括保障性**工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。