2026年东方市第三实验学校单位预算

2026年****单位预算

目录

第一部分 ****概况

一、主要职能

第二部分 ****2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 ****2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分****概况

一、主要职能

****是我市一所公办寄宿制****学校。其主要职能是:一、负责抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学活动，以保证教育教学质量。二、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，****学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。三、管理学校教育经费，执行财务管理制度。四、****学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。五、负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

根据上述职责，****办公室、后勤室、教研室、教导室、德育室、安稳室等6个职能科室。

第二部分 ****2026年单位预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

第三部分 ****2026年单位

预算情况说明

一、关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2026年财政拨款收支总预算2,376.32万元。其中，收入总计2,376.32万元，包括一般公共预算本年收入2,373.91万元、上年结转2.42万元;支出总计2,376.32万元，包括教育支出1,654.55万元、社会保障和就业支出308.79万元、卫生健康支出228.12万元、住房保障支出184.87万元。

二、关于****2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款2,376.32万元，比上年预算数增加368.35万元，主要是基本支出增加400.81万元，项目支出减少32.45万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出1,654.55万元，占69.63%;社会保障和就业(类)支出308.79万元，占12.99%;卫生健康(类)支出228.12万元，占9.60%;住房保障(类)支出184.87万元，占7.78%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.外交支出(类)外交管理事务(款)其他外交管理事务支出(项)。2025年预算数为0万元，比上年预算数减少21.02万元，主要是项目支出减少21.02万元。

2.教育支出(类****小学支出(项)。2026年预算数为1,652.84万元，比上年预算数增加368.35万元，主要原因是基本支出增加246.55万元，基本支出增加254.54万元，项目支出减少7.99万元。

3.教育支出(类****初中支出(项)。2026年预算数为1.71万元，比上年预算数减少4.62万元，主要原因是项目支出减少4.62万元;

4.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2026年预算数为203.38万元，比上年预算数增加29.54万元，主要原因是基本支出增加29.54万元;

5.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2026年预算数为105.41万元，比上年预算数增加16.40万元，主要原因是基本支出增加16.40万元;

6.卫****行政事业单位****事业单位医疗(项)。2026年预算数为75.07万元，比上年预算数增加8.31万元，主要原因是基本支出增加8.31万元;

7.卫****行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2026年预算数为153.00万元，比上年预算数增加43.42万元，主要原因是基本支出增加43.42万元;

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2026年预算数为184.87万元，比上年预算数增加49.77万元，主要原因是基本支出增加49.77万元;

三、关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

我单位2026年一般公共预算基本支出为2,300.55万元，其中:

人员经费2,279.46万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障费、住房公积金。

公用经费21.09万元，主要包括:工会经费。

四、****2026年“三公”经费预算情况说明

(一)我单位2026年无一般公共预算“三公经费”安排的支出。

(二)我单位2026年无政府性基金“三公经费”安排的支出。

五、关于****2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

我单位2026年无政府性基金预算安排的支出。

六、关于****2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算拨款

七、关于****2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、其他收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。****2026年收支总预算2,968.53万元。

八、关于****2026年收入预算情况说明

****2026年收入预计2,968.53万元，其中:上年结转152.03万元，占5.12%;经费拨款收入2,373.91万元，占79.97%;其他收入442.59万元，占14.91%;政府性基金收入0万元，占0%。比上年预算数增加518.72万元，主要是一般公共预算资金增加了400.81万元，其他收入资金增加了53.85万元，上年结转结余资金增加了64.06万元。

九、关于****2026年支出预算情况说明

****2026年支出预算2,968.53万元，其中:基本支出2300.55万元，占77.50%;项目支出667.98万元，占22.50%。比上年预算数增加518.72万元，主要是基本支出增加了401.99万元，项目支出增加了116.73万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

****事业单位，无机关运行经费。

****政府采购情况

2026年****无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，****本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0×辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2026年****16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2966.11万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

十二、基本支出:****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“教育支出”类科目:反映政府教育事务支出，包括教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训等。

十五、“社会保障和就业支出”类科目:反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力**和社会保障管理事务、民政管理事务、补充**社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

十六、“卫生健康支出”类科目:反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十七、“城乡社区支出”类科目:****社区事务支出，****社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。****政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。

十八、“住房保障支出”类科目:****政府用于住房方面的支出，包括保障性**工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。