保山市农业科学研究院2026年部门预算编制说明

****2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农作物种质**收集保存和研究利用；农作物新品种选育和栽培技术研究，新品种新技术引进及试验、示范及推广；农业科技信息服务、农业技术培训及指导；拟定和推广农作物生产技术标准及技术规范；承担完成上级部门下达的农业科技项目。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构：水稻研究所、玉米研究所、麦类研究所、甘蔗研究所、****研究所、****研究所、综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.收集评价、保存利用作物种质**，育成高产优质、多抗广适农作物优良品种。

2.研究集成绿色优质、高产高效栽培技术。

3.加强农业科技培训，不断提高基层农业科技人员和新型经营主体及农户的科技素质。

4.抓实全市粮油生产和经济作物产业发展的指导和服务工作，大力举办示范样板，加速推广应用新品种新技术，努力使农业科技尽快转化为生产力，促进农民增产增收增效。完成好相关乡村**的各项工作，****农业农村局交办的各项任务。

5.实施完成国家大麦青稞产业****试验站、国家糖料产业****试验站、****中心****试验站，**省现代农业产业技术体系水稻、玉米、甘蔗、水果、茶叶、蚕桑、麦类、中药材、咖啡、蔬菜、油菜11****试验站，5****工作站、4个市级创新团队等各项工作。

6.实施完成国家、省、市下达的项目。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入16,016,757.15元，其中：一般公共预算11,628,800元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,814,844.5元，上年结转结余2,573,112.65元。

单位财务总收入比上年预算增加804,913.28元，同比增长5.29%。主要原因是：上年结转结余增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入11,628,800元，其中:本年收入11,628,800元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,628,800元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

单位财政拨款收入比上年预算减少259,000元，同比下降2.18%。主要原因是：一是本年度退休4人，人员工资和社保缴费相应减少；二是减少了经济作物标准化栽培技术研究项目资金。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出16,016,757.15元。财政拨款安排支出11,628,800元，其中：基本支出11,494,200元，比上年预算减少88,500元，同比下降0.76%，主要原因是：本年度退休4人，人员工资和社保缴费相应减少；项目支出134，600元，比上年预算减少170,500元，同比下降55.88%，主要原因是：减少经济作物标准化栽培技术研究项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休33,000元，主要用于退休人员公用经费；

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,320,500元，****事业单位基本养老保险缴费；

****801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤26,300元，主要用于遗属生活困难补助经费；

****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗582,300元，主要用于职工基本医疗保险缴费和退休人员大病医疗缴费；

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助474,900元，主要用于职工和退休人员公务员医疗补助缴费；

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出31,500元，主要用于职工大病医疗和工伤保险缴费；

****104农林水支出—农业农村—事业运行9,052,000元，主要用于人员经费和公用经费；

****106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务80,000元，****基地修缮改造资金；

****122农林水支出—农业农村—农业生产发展28,300元，主要用于省级农业发展专项资金、中央农业经营主体能力提升资金和中央粮油生产保障（第二批）资金；

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额436,754元，其中：政府采购货物预算346,754元、政府采购服务预算90,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计160,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为30,000元，与上年持平，国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为130,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费130,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.国家大麦青稞产业技术体系经费，绩效目标：选育啤饲大麦新品种2个，开展田间试验4组；举办大麦示范样板8～10块2000亩，创新集成生产技术1项。示范推广大麦新品种新技术30万亩，每亩增加大麦产量15千克以上，累计增加产值1080万元。培训科技人员及农户500人次，撰写科技论文2篇以上。通过示范推广新品种，服务对象满意度85%以上；减少肥料用量10%，良种良法覆盖率达85%以上，高了大麦单产，有效促使**市大麦种植面积维持在45万亩左右，增加小春复种指数，减少冬闲田地和农户种粮积极性，保障了粮食安全，促进大麦产业和畜牧业的发展，助力乡村**。

2.国家糖料产业技术体系经费，绩效目标：筛选育成适宜**丘陵蔗区的高产高糖高抗新品种1-2个，示范推广50亩。研究形成适宜**丘陵蔗区，**甘蔗宿根年限，持续丰产及节本增效轻简栽培种植模式1套。研究形成旱坡地不同种植深度及化肥减施对甘蔗宿根年限及产量影响试验示范。甘蔗机种、机械中耕培土、分段式机收甘蔗轻简栽培示范，示范面积1000亩。以丘陵山地蔗区为主的自然生产条件，选择示范推广应用适宜生产条件的耕、种、管、分段式收获4个环节的机械。建立**蔗区甘蔗螟虫、甘蔗粘虫、甘蔗草地贪夜蛾的监测点5个。**蔗区病虫（三虫四病+区域内常发病虫）调查及防控示范，示范面积500亩。研究形成适宜全程机械化以及飞防条件的病虫害综合防治技术模式2套（苗期绿色精准防控模式和中后期飞防模式），示范应用4万亩。开展技术培训9场次、800人次。甘蔗产业链监测调查研究，对五个示**甘蔗主管部门、种植大户及制糖企业进行问卷调查。完成农业农村部各相关司局、****中心临时交办的任务。

3.2025年农作物品种保绿豆1号推广后补助项目奖补资金,绩效目标：种植育种材料100份，配制杂交组合50份，筛选优良组合2份；开展新品种新技术试验3组；开展新品种（组合）展示20亩；实施保绿豆1号绿色高质高效示范1500亩，带动1.5万亩，平均单产分别较全市平均单产增产5%以上和3%以上；出版专著1部，申报专利2项，相关软件著作权4项；培训基层农技人员及种植户200人次；服务对象满意度90%以上。

4.水稻杂种优势利用及新品种培育经费，绩效目标：完成种植育种材料5000份，创制骨干亲本1份，提供**省区域试验品种1个。申请植物新品种权1项。成本预算控制在19.03万元内，培训种植户及技术人员50人，服务对象满意度达到90%以上，**单位满意度95%以上，为我市及全省水稻产业健康发展提供技术支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****为****事业单位，2026年机关运行经费安排0元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年委托业务费安排0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额15,620,465.39元，其中，流动资产3,184,015.92元，固定资产10,758,310.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,678,139.14元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,333,522.53元，其中固定资产增加389,131.76元。处置房屋建筑物245.12平方米，账面原值81,089.58元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入320,669.33元；资产使用收入66,300元，其中出租资产783.95平方米，资产出租收入66,300元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：****2026年部门预算公开表