福州城投审计整改跟踪系统国产化改造 项目询价函

一级模块

二级模块

功能描述

审计项目管理

审计项目台账

审计人员按照审计项目维度进行审计项目台账的录入。

审计问题录入

审计人员以审计项目台账维度进行审计问题清单录入。

提交问题审批

以审计项目台账为维度发起审批流程，相关人员完成审批；审批完成后系统自动将问题下发给各个整改责任单位。

提交整改方案

审计单位可发起整改方案提交审批，审计单位相关领导可完成审批。

提交整改结果

审计单位可以进行阶段性整改结果并提交整改结果。

审计归档项目查询

对审计整改结果全部通过的项目自动进行归档查询，列表数据可进行导出。

问题归档查询

对审计问题清单中的已完成整改的问题进行归档查询，列表数据可进行导出。

问题清单管理

一级审计问题

包含了一级问题整改清单、问题下发、问题方案待反馈、问题整改待反馈。

二级审计问题

包含了二级问题整改清单、问题下发、问题方案待反馈、问题整改待反馈。

三级审计问题

包含了二级问题整改清单、问题下发、问题方案待反馈、问题整改待反馈。

审计问题汇报

整改责任单位作为汇报单位（支持1/2/3级单位）选择整改的问题清单并点击发送，汇报流程会发至本汇报单位相应的领导进行审批。

整改已完成（含导入）

显示已整改完成的审计问题，含通过线下导入方式。

模板库

导入模版

提供导入模板、包括问题批量导入模板、审计项目台账导入模板、审计历史项目（已归档）导入模板、审计历史项目（导入已完成整改问题即可、正在整改问题需线上录入）导入模板等。

协同办公

待发、已发、待办、已办

个人空间的协同（待发、已发、待办、已办）等流程的处理。

基础数据维护

问题分类

管理员维护问题分类，可供在**问题时使用。

审计项目台账

管理员维护审计类型台账，可供创建台账时进行审计类型使用。

审计单位台账

管理员维护审计单位，可供创建台账时选择审计单位使用。

文书管理

管理员维护审计政策和案例，可供用户查看学习。

审计报表

查询表

进行问题提交审批查询、方案提交审批查询、一级问题下发查询、二级问题下发查询、审计问题清单整改查询、整改期限延期申请查询流程查看。

统计表

进行审计类型统计、政府审计项目数、内审项目数、政府审计整改中、内部审计整改中、审计问题类型统计、整改责任单位问题整改率统计、审计实施主体类型统计、超期未整改、审计整改台账状态统计等。

审计门户

统计分析报表

数据指标，按照审计项目状态统计，按照审计项目类型统计，按照审计项目/被审计单位统计各项目的问题整改率，按照审计实施主体类型统计问题数量，展示审计项目的台账，展示审计问题清单整改情，增加二级企业的数据汇总与分析功能

**配置

**配置

组织架构、人员管理、权限管理、问题类型、删除问题

审计公告

审计跟踪公告

用于创建、发布、查看审计跟踪公告。

第三方平台对接

第三方平台对接

与集团主数据平台对接，获取集团的组织架构和人员信息。

与集团统一门户对接，实现统一门户的单点登录。