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关于胶棒的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： **市**区中成天奕电子产品网店
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N013********26201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASG97167 胶棒 | 晨光/M GASG97167 | 个 | 13.00 | 3.15 | 40.95 |
| 2 | 得力 6357 胶水 | 得力/deli6357 | 瓶 | 2.00 | 10 | 20 |
| 3 | 晨光 GP-1008 中性笔 | 晨光/M GGP-1008 | 盒 | 3.00 | 23 | 69 |
| 4 | 莱盛光标 LSGB-BRO-TN2225 粉盒 | 莱盛光标/LSGBLSGB-BRO-TN2225 | 支 | 5.00 | 174 | 870 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 吴泽广
联系电话： 177****0777
传真：
地址： **市**区南**大街08号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
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2026-02-02
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