保山市搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

****2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

****水库移民法律法规政策；负责全市大中型水利水电工程移民工作监督、管理、协调、指导；负责组织全市水利水电工程实物指标调查细则、移民安置规划大纲、社会稳定风险评估和移民安置规划编制、审查；负责水库移民扶持人口申报、管理和扶持；负责水库移民项目核准、管理、验收工作；**有关部门对移民资金、项目进行监督、检查和审计；配合开展移民安置工作验收；做好库区、安置区社会稳定工作。****机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合科、规划科、安置管理科、后期扶持科、财务监督科、法规信访科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.水电方面。一是年内争取小湾移民资金3000万元。积极配合**院修改完善《****电站****水库淹没处理规划调整报告》，确保整个**投资包得住，问题解决得了。积极协调小湾移民安置居民点基础设施修复，争取项目投资2791万元。指导实施昌**小湾移民安置点污水处理项目。二是配合完成腾龙桥1级水电站建设征地移民安置终验。三****水电站工程建设征地移民安置收口收尾工作，****电站移民资金 655万元。四是结合工作实际，积极****电站可行性研究阶段建设征地移民安置工作。

2.水利方面。一是抓实项目前期，重点****水库工程初设阶段移民安置规划审核审批，稳步****水库工程实物调查细则、昌**大水平及**2个水库扩建工程、****水库建设征地移民安置规划大纲，****水库扩建工程实物调查细则编审工作。二是加快推进移民搬**置，加****水库、****水库、**坝灌区、**灌区等4件在建大中型水利工程移民安置实施工作，及时启动潞江坝灌区工程建设征地移民安置工作，计划完成移民安置300人，移民投资12000万元。三是及时开展移民安置验收，根据移民搬**置工作进度，及时组****水库工程建设征地移民安置项目、资金清理，适时开展移民安置验收工作。

3.后期扶持方面。做好2026年度人口动态管理工作，确保直补资金及时精准足额发放；瞄准移民村发展短板和移民群众最迫切需求，精准谋划一批人居环境整治、产业培育、就业促进等方面的项目，结合各地**禀赋，大力发展文旅融合、农村电商、特色加工等新产业新业态；按时间节点强力推进“十五五”编制规划工作；严格执行项目管理办法，加强项目全过程管理，加快项目建设和资金支付进度，全面梳理“已完工未验收、已验收未结算”项目，进一步细化资金结存明细，为资金支付提供精准数据支撑。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；****事业单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19,602,900元，其中：一般公共预算4,152,900元，政府性基金15,450,000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

单位财务总收入比上年预算减少15,096,700元，同比下降43.51%。主要原因是：水电移民安置项目专项资金减少15,180,000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入19,602,900元，其中:本年收入19,602,900元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,152,900元，政府性基金预算财政拨款15,450,000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

单位财政拨款收入比上年预算减少15,096,700元，同比下降43.51%。主要原因是：水电移民安置项目专项资金减少15,180,000元。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出19,602,900元。财政拨款安排支出19,602,900元，其中：基本支出3,672,900元，比上年预算增加83,300元，同比增长2.32%，主要原因是：本单位2025年调入公务员3人，增加工资、社会保障及日常公用经费83,300元；项目支出15,930,000元，比上年预算减少15,180,000元，同比下降48.79%，主要原因是：水电移民安置项目专项资金减少15,180,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.****101自然**事务海洋气象等支出—自然**事务—行政运行支出3,065,400元，主要用于在职人员工资支出、社会保障缴费、机关运行经费等。

2.****501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1,800元，主要用于退休人员公用经费。

3.****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出355,400元，****事业单位基本养老保险缴费。

4.****101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗152,800元，主要用于行政单位公务员医疗补助。

5.****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助89,300元，主要用于行政单位基本医保、退休公务员医保。

6.****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出8,200元，主要用于行政单位公务员工伤保险和大病医疗经费支出。

7.****699农林水支出—****水库库区基**排的支出—****水库库区基金支出15,450,000元，主要用于水电移民安置经费。

8.****102自然**海洋气象等支出—自然**事务—一般行政管理事务支出480,000元，****水库移民后期扶持项目验收审批及管理监督检查经费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额32,500元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算32,500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67,000元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****单位2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为28,000元，与上年持平。国内公务接待批次预计为35次，共计接待预计400人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****单位2026年公务用车购置及运行维护费为39,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费39,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年****共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，纳入政府性基金预算1个，财政预算安排15,930,000元。年度绩效目标为：

1.****水库后期扶持中介监督检查及服务经费，绩效目标：对后期扶持专项资金滞留、挪用、管理、结余、使用情况进行监督检查；完成后期扶持项目审批、验收支付中介服务费；对项目实施进展缓慢及存在问题，历年省级稽察、监测评估整改情况进行监督检查。通过高效的管理、严格的监管确保后期扶持资**全、精准地转化为移民群众实实在在的幸福感和安全感。

2.水电移民安置专项经费，绩效目标：通过完成2026年移民征地补偿、移民安置、改善移民居住环境工作任务。提高移民群众对补偿安置过程的认可度，生活助推乡村**，实现移民增收，提高移民群众满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排411,400元，较上年减少27,100元，下降6.18%。主要原因是：****机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年委托业务费安排400,000元，与上年持平，主要用于：完成35个以上纳入2025年年度计划后期扶持项目的审查审批工作，完成30个后期扶持项目市级验收。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****单位资产总额63,093.04元，其中，流动资产831.81元，固定资产62,261.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少42,520.24元。其中固定资产总额减少42,912.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表