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临高县发展和改革委员会2025年财政预算
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***********公司企业信息
| 2025年**县本级部门预算表 |
| 表1 | ||||||||||
| 收支预算总表 | ||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 一、本年收入 | 661.15 | 一、本年支出 | 1,124.60 | 1,067.01 | 57.59 | |||||
| 一般公共预算拨款收入 | 603.56 | 一般公共服务支出 | 338.12 | 338.12 | ||||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 57.59 | 国防支出 | 553.45 | 553.45 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 57.18 | 57.18 | |||||||
| 财政专户管理资金收入 | 卫生健康支出 | 89.70 | 89.70 | |||||||
| 事业收入 | 城乡社区支出 | 57.59 | 57.59 | |||||||
| 上级补助收入 | 住房保障支出 | 28.57 | 28.57 | |||||||
| 附属单位上缴收入 | ||||||||||
| 事业单位经营收入 | ||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||
| 二、上年结转结余 | 463.45 | 二、年终结转结余 | ||||||||
| 一般公共预算 | 463.45 | |||||||||
| 政府性基金预算 | ||||||||||
| 国有资本经营预算 | ||||||||||
| 财政专户管理资金 | ||||||||||
| 单位资金 | ||||||||||
| 收入总计 | 1,124.60 | 支出总计 | 1,124.60 | 1,067.01 | 57.59 | |||||
| 取数说明： | ||||||||||
| 1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11 | ||||||||||
| 2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12 | ||||||||||
| 3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13 | ||||||||||
| 4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据 | ||||||||||
| 5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入 | ||||||||||
| 6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入 | ||||||||||
| 7、 附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入 | ||||||||||
| 8、事业单位经营收入：****事业单位经营收入 | ||||||||||
| 9、其他收入：部门收入预算中的其他收入 | ||||||||||
| 10、上年结转结余：指标类型为22-上年结转（非权责制） 、23-上年结余（非权责制） 、3-权责发生制事项 且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的****政府预算-上年结余收入录入的单位数据 | ||||||||||
| 11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230功能科目 | ||||||||||
| 12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计 | ||||||||||
| 表2 | ||||||||||||||||
| 收入预算总表 | ||||||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 合 计 | 1,124.60 | 661.15 | 603.56 | 57.59 | 463.45 | 463.45 | ||||||||||
| 105 | **** | 1,124.60 | 661.15 | 603.56 | 57.59 | 463.45 | 463.45 | |||||||||
| 105001 | ****本级 | 1,124.60 | 661.15 | 603.56 | 57.59 | 463.45 | 463.45 | |||||||||
| 表3 | ||||||||
| 征收预期表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门（单位）名称 | 收入分类 | 本年征收预期 | 说明 | |||||
| 部门自报数 | 财政核定数 | |||||||
| 上缴国库 | 上缴财政专户 | 上缴国库 | 上缴财政专户 | |||||
| 合 计 | ||||||||
| 表4 | |||||||||
| 支出预算总表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 其中： | |||||||||
| 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||
| 合 计 | 1,124.60 | 513.56 | 611.04 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 338.12 | 338.12 | ||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 338.12 | 338.12 | ||||||
| ****401 | 行政运行 | 338.12 | 338.12 | ||||||
| 203 | 国防支出 | 553.45 | 553.45 | ||||||
| 20306 | 国防动员 | 553.45 | 553.45 | ||||||
| ****699 | 其他国防动员支出 | 553.45 | 553.45 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.18 | 57.18 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.18 | 57.18 | ||||||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.12 | 38.12 | ||||||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.06 | 19.06 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 89.70 | 89.70 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.70 | 89.70 | ||||||
| ****101 | 行政单位医疗 | 16.77 | 16.77 | ||||||
| ****103 | 公务员医疗补助 | 72.93 | 72.93 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 57.59 | 57.59 | ||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 57.59 | 57.59 | ||||||
| ****899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 57.59 | 57.59 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 28.57 | 28.57 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 28.57 | 28.57 | ||||||
| ****201 | 住房公积金 | 28.57 | 28.57 | ||||||
| 表5 | |||||||||
| 财政拨款预算总表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||||||
| 合计 | 上级财政 | 本级财政 | 合计 | 上级财政 | 本级财政 | ||||
| 一、本年收入 | 661.15 | 90.00 | 571.15 | 一、本年支出 | 1,124.60 | 553.45 | 571.15 | ||
| 一般公共预算资金 | 603.56 | 90.00 | 513.56 | 一般公共服务支出 | 338.12 | 338.12 | |||
| 政府性基金预算资金 | 57.59 | 57.59 | 国防支出 | 553.45 | 553.45 | ||||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 57.18 | 57.18 | ||||||
| 卫生健康支出 | 89.70 | 89.70 | |||||||
| 城乡社区支出 | 57.59 | 57.59 | |||||||
| 住房保障支出 | 28.57 | 28.57 | |||||||
| 二、上年结转 | 463.45 | 463.45 | 二、年终结转结余 | ||||||
| 一般公共预算资金 | 463.45 | 463.45 | |||||||
| 政府性基金预算资金 | |||||||||
| 国有资本经营预算资金 | |||||||||
| 收入总计 | 1,124.60 | 553.45 | 571.15 | 支出总计 | 1,124.60 | 553.45 | 571.15 | ||
| 表6 | ||||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
| 合 计 | 1,067.01 | 513.56 | 471.00 | 42.56 | 553.45 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 338.12 | 338.12 | 295.56 | 42.56 | |||
| 20104 | 发展与改革事务 | 338.12 | 338.12 | 295.56 | 42.56 | |||
| ****401 | 行政运行 | 338.12 | 338.12 | 295.56 | 42.56 | |||
| 203 | 国防支出 | 553.45 | 553.45 | |||||
| 20306 | 国防动员 | 553.45 | 553.45 | |||||
| ****699 | 其他国防动员支出 | 553.45 | 553.45 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.18 | 57.18 | 57.18 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.18 | 57.18 | 57.18 | ||||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | ||||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 89.70 | 89.70 | 89.70 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.70 | 89.70 | 89.70 | ||||
| ****101 | 行政单位医疗 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | ||||
| ****103 | 公务员医疗补助 | 72.93 | 72.93 | 72.93 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | ||||
| ****201 | 住房公积金 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | ||||
| 表7 | ||||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 456.86 | 456.86 | |||
| 30101 | 基本工资 | 84.48 | 84.48 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 108.86 | 108.86 | |||
| 30103 | 奖金 | 62.27 | 62.27 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 25.15 | 25.15 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.12 | 38.12 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.06 | 19.06 | |||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.77 | 16.77 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 72.93 | 72.93 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 0.66 | |||
| 30113 | 住房公积金 | 28.57 | 28.57 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 52.50 | 14.14 | 38.36 | ||
| 30201 | 办公费 | 4.69 | 4.69 | |||
| 30202 | 印刷费 | 4.35 | 4.35 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.10 | 0.10 | |||
| 30207 | 邮电费 | 5.20 | 2.86 | 2.34 | ||
| 30211 | 差旅费 | 14.07 | 14.07 | |||
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 1.00 | |||
| 30228 | 工会经费 | 4.76 | 4.76 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 11.28 | 11.28 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.03 | 7.03 | |||
| 310 | 资本性支出 | 4.20 | 4.20 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 4.20 | 4.20 | |||
| 表8 | ||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 合 计 | ||||||||
| 取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。 | ||||||||
| 表9 | ||||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | 57.59 | 57.59 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 57.59 | 57.59 | |||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 57.59 | 57.59 | |||
| ****899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 57.59 | 57.59 | |||
| 表10 | ||||||
| 国有资本经营预算支出表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | ||||||
| 表11 | |||||||||
| 支出功能分类预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
| 合 计 | 1,124.60 | 1,124.60 | 1,067.01 | 57.59 | |||||
| 105001-****本级 | 1,124.60 | 1,124.60 | 1,067.01 | 57.59 | |||||
| ****401-行政运行 | 338.12 | 338.12 | 338.12 | ||||||
| ****699-其他国防动员支出 | 553.45 | 553.45 | 553.45 | ||||||
| ****505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | ||||||
| ****506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | ||||||
| ****101-行政单位医疗 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | ||||||
| ****103-公务员医疗补助 | 72.93 | 72.93 | 72.93 | ||||||
| ****899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 57.59 | 57.59 | 57.59 | ||||||
| ****201-住房公积金 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | ||||||
| 表12 | ||||||||||
| 支出经济分类预算表 | ||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||
| 单位名称/部门预算支出经济分类科目 | ****政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
| 合 计 | 1,124.60 | 1,124.60 | 1,067.01 | 57.59 | ||||||
| 105001-****本级 | 1,124.60 | 1,124.60 | 1,067.01 | 57.59 | ||||||
| 30101-基本工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 84.48 | 84.48 | 84.48 | ||||||
| 30102-津贴补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 108.86 | 108.86 | 108.86 | ||||||
| 30103-奖金 | 50101-工资奖金津补贴 | 62.27 | 62.27 | 62.27 | ||||||
| 30107-绩效工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 25.15 | 25.15 | 25.15 | ||||||
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | ||||||
| 30109-职业年金缴费 | 50102-社会保障缴费 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | ||||||
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | ||||||
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 50102-社会保障缴费 | 72.93 | 72.93 | 72.93 | ||||||
| 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | ||||||
| 30113-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | ||||||
| 30199-其他工资福利支出 | 50199-其他工资福利支出 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | ||||||
| 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | ||||||
| 30202-印刷费 | 50201-办公经费 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | ||||||
| 30204-手续费 | 50201-办公经费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||
| 30207-邮电费 | 50201-办公经费 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | ||||||
| 30211-差旅费 | 50201-办公经费 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | ||||||
| 30213-维修（护）费 | 50209-维修（护）费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 30226-劳务费 | 50205-委托业务费 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | ||||||
| 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 | 120.00 | 120.00 | 90.00 | 30.00 | |||||
| 30228-工会经费 | 50201-办公经费 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | ||||||
| 30239-其他交通费用 | 50201-办公经费 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | ||||||
| 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 10.03 | 10.03 | 7.03 | 3.00 | |||||
| 31002-办公设备购置 | 50306-设备购置 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | ||||||
| 31299-其他对企业补助 | 50799-其他对企业补助 | 463.45 | 463.45 | 463.45 | ||||||
| 表13 | ||||||||||
| 上级资**排情况表 | ||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算部门 | 项目名称 | 预算单位 | 支出功能分类 | 部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目 | 预算数 | 上级文号 | 预算级次 | ||
| 合 计 | 90.00 | |||||||||
| 105-**** | 90.00 | |||||||||
| ****2424T000****80446-国防动员办工作经费 | 105001-****本级 | ****699-其他国防动员支出 | ****701-委托业务费 | 50205-委托业务费 | 90.00 | 琼财政〔2024〕1521号 | 1-中央级 | |||
| 表14 | ||||||||||||||
| 项目支出表 | ||||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||||
| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||
| 合 计 | 611.04 | 90.00 | 57.59 | 463.45 | ||||||||||
| 1 | 31-部门项目 | ****2423T000****01466-公益性岗位补贴 | 105001-****本级 | 11.76 | 11.76 | |||||||||
| 2 | 31-部门项目 | ****2424T000****80446-国防动员办工作经费 | 105001-****本级 | 90.00 | 90.00 | |||||||||
| 3 | 31-部门项目 | ****2424T000****87721-全县经济社会发展规划编制 | 105001-****本级 | 30.00 | 30.00 | |||||||||
| 4 | 31-部门项目 | ****2424T000****77547-第三方劳务派遣 | 105001-****本级 | 12.83 | 12.83 | |||||||||
| 5 | 31-部门项目 | ****2425T000****73432-**县低空经济应用示范建设项目 | 105001-****本级 | 463.45 | 463.45 | |||||||||
| 6 | 31-部门项目 | ****2425T000****34432-军事设施标志牌制作经费 | 105001-****本级 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 表15 | ||||||||||||
| 项目支出预算明细表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 预算部门职责 | 项目名称 | 预算单位 | 支出功能分类 | 部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目 | 预算数 | ||||||
| 合计 | 上级财政 | 本级财政 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||
| 合 计 | 611.04 | 553.45 | 57.59 | |||||||||
| 105-**** | 611.04 | 553.45 | 57.59 | |||||||||
| ****2423T000****01466-公益性岗位补贴 | 105001-****本级 | ****899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | ****90904-长聘人员工资福利（其他） | 50199-其他工资福利支出 | 11.76 | 11.76 | ||||||
| 发展规划和管理 | ****2424T000****80446-国防动员办工作经费 | 105001-****本级 | ****699-其他国防动员支出 | ****701-委托业务费 | 50205-委托业务费 | 90.00 | 90.00 | |||||
| 发展规划和管理 | ****2424T000****87721-全县经济社会发展规划编制 | 105001-****本级 | ****899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | ****701-委托业务费 | 50205-委托业务费 | 30.00 | 30.00 | |||||
| ****2424T000****77547-第三方劳务派遣 | 105001-****本级 | ****899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | ****601-劳务费 | 50205-委托业务费 | 12.83 | 12.83 | ||||||
| 区域经济发展事务管理 | ****2425T000****73432-**县低空经济应用示范建设项目 | 105001-****本级 | ****699-其他国防动员支出 | 31299-其他对企业补助 | 50799-其他对企业补助 | 463.45 | 463.45 | |||||
| 综合事务 | ****2425T000****34432-军事设施标志牌制作经费 | 105001-****本级 | ****899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | ****909-其他商品和服务 | 50299-其他商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 表16 | |||||||||
| 政府购买服务预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | 备注 | ||||
| 一级 | 二级 | 三级 | |||||||
| 合 计 | |||||||||
| 表17 | ||||||||||
| 采购需求表 | ||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||
| 单位名称/项目名称 | 采购品目 | 数量 | 总金额 | 专门面向中小企业采购 | 专门面向小型、微型企业采购 | ****监狱企业采购 | 专门面向残疾人福利性单位采购 | 采购说明 | ||
| 合 计 | ||||||||||
| 表18 | |||||||
| 国有资产配置预算表 | |||||||
| 金额单位：万元 | |||||||
| 单位名称/项目名称 | 资产分类 | 配置数量 | 单价（元） | 配置资产金额 （万元） |
资产配置预算说明 | ||
| 合 计 | |||||||
| 表19 | ||||||||||||
| 项目支出绩效表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 项目名称 | 单位名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | ||
| ****0021R000****06640-工资奖金津补贴 | 105001-****本级 | 294.90 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||
| ****0021R000****06642-养老保险 | 105001-****本级 | 38.12 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||
| ****0021R000****06643-职业年金 | 105001-****本级 | 19.06 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||
| ****0021R000****06644-医疗保险 | 105001-****本级 | 16.77 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||
| ****0021R000****06645-公务员医疗补助 | 105001-****本级 | 72.93 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||
| ****0021R000****06646-失业保险 | 105001-****本级 | 0.26 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||
| ****0021R000****06647-工伤保险 | 105001-****本级 | 0.39 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||
| ****0021R000****06663-住房公积金 | 105001-****本级 | 28.57 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||
| ****0021Y000****06662-公用支出 | 105001-****本级 | 42.56 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率（执行数/预算数） | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
| ****2423T000****01466-公益性岗位补贴 | 105001-****本级 | 11.76 | 设置公益岗，解决部分失业人员就业问题。同时辅助单位部分工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 经济分类调整次数 | ≤ | 3 | 次 | 20 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 提供公益岗岗位数量 | ≥ | 1 | 人 | 20 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障公益岗人员社保缴纳、工资发放 | 定性 | 优 | 20 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决失业人员就业问题 | 定性 | 优 | 20 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 聘用公益岗人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||
| ****2424T000****80446-国防动员办工作经费 | 105001-****本级 | 90.00 | ****办公室主要完成**县国防动员工作，涉及编制人民防空方案、编制人防工程规划、建设人防疏散场所等。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成人防工程规划编修 | ≥ | 1 | 套 | 60 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设人防疏散场所 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 升级改造人防预警报系统及警报器维护 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人防业务知识培训及宣传教育满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||
| ****2424T000****87721-全县经济社会发展规划编制 | 105001-****本级 | 30.00 | 全县经济社会发展规划编制涵盖我县全部促进经济社会发展的编制方案，其中包括：《**县垦地融合发展规划》《十五五国民经济规划纲要》等等 | 产出指标 | 数量指标 | 完成经济社会发展的编制方案，其中包括：《**县垦地融合发展规划》《临港临空产业发展规划》《港产城融合发展规划》等等。 | ≥ | 1 | 套 | 30 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 保证编制的方案科学、合理，具有促进经济社会发展的作用 | ≥ | 95 | % | 30 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进**经济社会发展，营造良好的投融资环境 | ≥ | 95 | % | 20 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 令**县人民群众满意 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||
| ****2424T000****77547-第三方劳务派遣 | 105001-****本级 | 12.83 | 聘请第三方劳务派遣人员，完成单位安排的辅助性工作，按时发放工资、缴纳五险一金等费用。 | 产出指标 | 数量指标 | 按时发放人员工资，缴费五险一金等 | ≥ | 90 | % | 40 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成单位安排的辅助性工作 | ≥ | 100 | % | 40 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 劳务派遣人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||
| ****2425T000****34432-军事设施标志牌制作经费 | 105001-****本级 | 3.00 | 完成军事设施标志制作经费支出 | 产出指标 | 数量指标 | 完成广告牌数量 | ≥ | 10 | 个 | 40 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费支出 | ≥ | 10 | 万元 | 20 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 军事设施标志使用率 | ≥ | 100 | % | 20 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||||
| 取数说明： 此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息 | ||||||||||||
| 表20 | |||||||||||
| 部门绩效表 | |||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||
| 预算部门 | 职能职责 | 活动 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | ||
| 表21 | ||||||||||||
| 年初政府采购项目预算表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 预算单位 | 采购项目 | 采购项目属性 | 采购品目 | 采购预算金额（万元） | 其中：本年度采购预算金额 | 所属预算项目 | 是否专门面向中小企业采购 | 专门面向的具体情形 | ||
| 1 | ||||||||||||
| 取数说明： | ||||||||||||
| 1、****政府采购预算项目数据（包含在途） | ||||||||||||
| 2、****政府****政府采购支持中小企业政策的部署要求，表中“是否专门面向中小企业采购”标记为“否”的项目，应根据实际组织评估，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购；未专门面向中小企业采购的，应当按照财库〔2020〕46号文件有关规定对小微企业实行价格扣除优惠。 | ||||||||||||
| 表22 | |||||||||||
| 2025-2027年支出计划总表 | |||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||
| 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
| 小计 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 小计 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | ||||
| 合 计 | 2,198.40 | 1,587.36 | 513.56 | 528.97 | 544.84 | 611.04 | 611.04 | ||||
| 105-**** | 2,198.40 | 1,587.36 | 513.56 | 528.97 | 544.84 | 611.04 | 611.04 | ||||
| 105001-****本级 | 2,198.40 | 1,587.36 | 513.56 | 528.97 | 544.84 | 611.04 | 611.04 | ||||
| 表23 | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2027年支出计划明细表 | |||||||||||||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 2025-2027年合计 | 2025年预算数 | 2026年预算数 | 2027年预算数 | |||||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
| 合 计 | 1,124.60 | 1,124.60 | 1,067.01 | 57.59 | |||||||||||||||||||
| 1 | ****0021R000****06640-工资奖金津补贴 | 1-人员类 | 294.90 | 294.90 | 294.90 | ||||||||||||||||||
| 2 | ****0021R000****06642-养老保险 | 1-人员类 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | ||||||||||||||||||
| 3 | ****0021R000****06643-职业年金 | 1-人员类 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | ||||||||||||||||||
| 4 | ****0021R000****06644-医疗保险 | 1-人员类 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | ||||||||||||||||||
| 5 | ****0021R000****06645-公务员医疗补助 | 1-人员类 | 72.93 | 72.93 | 72.93 | ||||||||||||||||||
| 6 | ****0021R000****06646-失业保险 | 1-人员类 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||||||||
| 7 | ****0021R000****06647-工伤保险 | 1-人员类 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | ||||||||||||||||||
| 8 | ****0021R000****06663-住房公积金 | 1-人员类 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | ||||||||||||||||||
| 9 | ****0021Y000****06662-公用支出 | 21-公用经费 | 42.56 | 42.56 | 42.56 | ||||||||||||||||||
| 10 | ****2423T000****01466-公益性岗位补贴 | 31-部门项目 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | ||||||||||||||||||
| 11 | ****2424T000****80446-国防动员办工作经费 | 31-部门项目 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | ||||||||||||||||||
| 12 | ****2424T000****87721-全县经济社会发展规划编制 | 31-部门项目 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||
| 13 | ****2424T000****77547-第三方劳务派遣 | 31-部门项目 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | ||||||||||||||||||
| 14 | ****2425T000****73432-**县低空经济应用示范建设项目 | 31-部门项目 | 463.45 | 463.45 | 463.45 | ||||||||||||||||||
| 15 | ****2425T000****34432-军事设施标志牌制作经费 | 31-部门项目 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||
| 表24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人员和车辆基本情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：人、辆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 编 制 人 数 | 实 有 人 数 | 车 辆 情 况 | 在 校 生 实 有 数 | 在校生标准数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 行政编制 | 政法编制 | 事业编制 | 工勤人员编制 | 财政定额补 贴岗编制数 |
合计 | 在职人员 | 离休人员 | 编外长聘人员 | 遗属人员 | 车辆编制 | 标准车辆数 | 全日制博士研究生 | 全日制硕士研究生 | ****大学本科生 | 全日制大专生 | 中专生 | 高中生 | 初中生 | 小学生 | 幼儿园学生 | ****小学寄宿学生数 | |||||||||||||||||
| 小计 | 财政预算 管理 |
自筹 | 小计 | 机关工勤 | 事业工勤 | 小计 | 行政/政法 人员 |
事业 人员 |
工勤 人员 |
小计 | 一般公务用车保留数 | 一般执法执勤用车保留数 | 特种专业技术用车保留数 | 小计 | ****中专生 | ****中专生 | |||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 21 | 16 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 105001-****本级 | 21 | 16 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
招标进度跟踪
2026-02-02
招标预告
临高县发展和改革委员会2025年财政预算
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