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吉源热电26.2.2一季度办公用品询价单
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
吉源热电26.2.2一季度办公用品询价单接受报价中
物资信息(15项)
| 行号 | 物料名称 / 物料需求描述 | 物料编码 | 采购数量 | ERP相关信息 |
需求组织
|
项目名称 |
收货组织
-
收货信息
|
需求时间 | 备注 | 附件 |
| 1 |
起钉器
型号：8501；尺寸：18*62*122
|
****000246 | 1 个 |
******公司
|
******公司
收货人:***
联系电话:
|
2026-01-08
|
设备部包**，详见附件 |
|
||
| 2 |
订书钉
24/6
|
****000382 | 5 盒 |
******公司
|
******公司
收货人:***
联系电话:
|
2026-01-08
|
设备部，各专业班组，详见附件 |
|
||
| 3 |
回形针
3#/29mm，银色
|
****006011 | 9 盒 |
******公司
|
******公司
收货人:***
联系电话:
|
2026-01-08
|
设备部各专业4盒，发电部全员5盒，详见附件 |
|
||
| 4 |
A4抽杆夹
A4水滴抽杆1.5厘米、NO.63114、规格：一包5个
|
****000416 | 4 包 |
******公司
|
******公司
收货人:***
联系电话:
|
2026-01-08
|
综合部邹明丽，详见附件 |
物料附件 (1)
|
||
| 5 |
记号笔（12支/盒）
12支/盒 ，笔芯头加粗款
|
916****8627 | 1 盒 |
******公司
|
******公司
收货人:***
联系电话:
|
2026-01-08
|
计经部库房 |
|
||
| 6 |
记号笔（12支/盒）
12支/盒 ，笔芯头细头款
|
916****8627 | 1 盒 |
******公司
|
******公司
收货人:***
联系电话:
|
2026-01-08
|
计经部，库房 |
|
||
| 7 |
壁纸刀
得力，2053
|
****000979 | 3 把 |
******公司
|
******公司
收货人:***
联系电话:
|
2026-01-08
|
计经部王佳伟，详见附件 |
|
||
| 8 |
中性笔
白雪，0.5，直油速干
|
****000871 | 1 盒 |
******公司
|
******公司
收货人:***
联系电话:
|
2026-01-08
|
发电部全员 |
|
||
| 9 |
中性笔
得力，0.38，直油速干
|
****000871 | 30 盒 |
******公司
|
******公司
收货人:***
联系电话:
|
2026-01-08
|
发电部全员 |
|
||
| 10 |
塑料板夹
得力，蓝色，横版，A4，加厚，带勾壁挂式，塑料板夹
|
****000719 | 50 本 |
******公司
|
******公司
收货人:***
联系电话:
|
2026-01-08
|
发电部全员，详见附件 |
|
||
| 11 |
透明拉杆夹
305mm×215mm，幅面：A4，白色小杆
|
****006347 | 80 个 |
******公司
|
******公司
收货人:***
联系电话:
|
2026-01-08
|
发电部全员，详见附件 |
物料附件 (1)
|
||
| 12 |
标签贴纸
红色、【25*39mm】50张/24枚
|
****000031 | 1 包 |
******公司
|
******公司
收货人:***
联系电话:
|
2026-01-08
|
****档案室，详见附件 |
|
||
| 13 |
橡胶圈
橡皮筋，牛皮筋，高弹，66mm
|
****019625 | 1 盒 |
******公司
|
******公司
收货人:***
联系电话:
|
2026-01-08
|
计经部库房，详见附件 |
|
||
| 14 |
档案盒
塑料、背宽5.5cm 深蓝色
|
****001028 | 30 个 |
******公司
|
******公司
收货人:***
联系电话:
|
2026-01-27
|
综合部，赵婷婷，详见附件 |
|
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| 15 |
牛皮纸信封
加厚110mm*220mm 有图片
|
****000756 | 100 个 |
******公司
|
******公司
收货人:***
联系电话:
|
2026-01-27
|
财务部，详见附件 |
物料附件 (1)
|
采购要求
采购员:
报价截止时间: 加急标书代写
2026-02-09 16:17:35
收货地址:
****** 工业园区 吉源热电
报价类型:
线上
报价要求:
无
询价币种:
人民币
询价类型:
框架协议
是否限制报价涨价:
不限
付款方式:
货到经买方验收合格后，卖方出具与结算金额相符的发票。卖方保证发票符合《中华人民**国发票管理办法》,否则，承担全部责任和损失。买方付卖方货款。
详细
交货条件:
1、交货时间及地点：中标公示起7天内交货到******公司库房。 2、卖方应按合同要求对货物的质量、规格、性能、数量等进行全面详细的检验，并出具发货清单。 3、收到货后，出现质量问题、运输过程中货物破损、规格型号不符等不合格情况，卖方应为买方换货或退货，并承担装卸费及往返运费。自买方通知卖方7日之内，新货送到买方仓库。 4、因卖方原因超出交货日7天不能交货，请提前通知采购员，无提前通知，卖方应向买方偿付违约金，违约金为不能交货部分货物价格的10％并赔偿买方由此产生的直接经济损失。
详细
自定义项2:
对供应商要求:
无
附件文档:
备注:
--
联系方式
联系人:
联系电话:
邮件地址:
招标进度跟踪
2026-02-02
招标公告
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