宜昌市疾病预防控制中心2025年内部控制评价和风险评估服务采购项目竞争性谈判公告

为贯彻落实财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》及《行政事业单位内部控制评价办法》（财会〔2025〕24号）等文件精神，****中心内部控制体系，提升内部治理水**风险防控能力，****（以下简称“采购人”）拟委托具备相应资质的第三方专业机构（以下简称“供应商”），开展2025年度内部控制评价与风险评估工作。本次评价工作严格遵循全面性、重要性、客观性、可操作性、持续性原则，形成“评价实施—问题整改—结果应用—持续优化”的管理闭环。现按照公开、公平、公正和诚实信用原则，面向社会公开选聘服务机构。具体事项公告如下：

一、项目概况

（一）项目名称：****2025年内部控制评价和风险评估服务采购项目。

（二）项目预算：48000元。

（三）采购方式：竞争性谈判

（四）采购内容：内部控制评价和风险评估服务，涵盖组织层面、业务层面及内部监督全维度，出具符合规范的《内部控制评价报告》《风险评估报告》，明确评价得分、结果档次及整改台账，提供合理化整改建议及后续咨询服务。

二、供应商必须具备的基本条件：

（一）满足《****政府采购法》第二十二条规定，即：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项****政府采购活动。

（三）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

（四）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，****政府采购严重违法失信行为记录名单。

（五）本项目的特定资格要求：无。

三、采购需求

（一）内部控制评价

1.组织层面：对照《行政事业单位内部控制评价办法》要求，评价议事决策机制、权力运行规范、内部控制组织架构设置及运行、会计核算与财务报告、内部控制信息系统建设等情况，重点关注决策流程合规性、职责分工制衡及内控队伍建设成效。

2.业务层面：覆盖预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目管理、合同管理、疾控核心业务（含应急物资储备、检验检测、疫苗管理等）、科研项目管理、信息化建设等模块，评价内部控制制度及流程的建立与实施有效性，聚焦资金密集、权力集中的重点领域和关键岗位。

3.内部监督与结果认定：评价内部监督制度建立及实施情况；对发现的内控缺陷分级分类（重大、重要、一般），结合定性定量分析形成评价得分，按90（含）-100分“优”、80（含）-90分“良”、60（含）-80分“中”、60分以下“差”划**果档次，分析成因并提出针对性整改措施。

（二）风险评估

1.风险识别：全面梳理采购人经济活动及疾控业务全流程，识别潜在风险点，明确风险类别及影响范围。

2.风险分析：对识别的风险点进行定性定量分析，评估风险发生概率及可能造成的后果，确定风险等级及风险承受度。

3.风险应对：结合疾控工作特殊性，提出科学可行的风险应对策略及防控措施，形成风险管控清单。

（三）其他要求

驻场要求：现场工作时间不少于5个工作日，全程配合采购人提供必要资料及说明。

报告要求：出具的两份报告需严格契合《行政事业单位内部控制评价办法》规定的格式与内容，完整涵盖评价工作组织实施、程序方法、评价依据、得分情况、结果档次、发现问题、整改建议及佐证材料，数据准确、结论客观。纸质版一式6份（正本1份、副本5份），电子版（PDF格式）1份，同时提供评价得分明细及整改台账模板。

保密要求：严格遵守保密纪律，对评估过程中获取的采购人涉密信息、工作数据及内部资料承担终身保密责任，签订保密协议。

后续服务：提供免费培训、咨询服务，协助采购人解读报告内容、指导整改方案落地，解答内控建设相关疑问。

（三）商务要求

1.服务地点：****指定地点

2.服务期限：自合同签订之日起30个工作日内完成现场工作，40个工作日内提交正式报告（含纸质版和电子版），后续咨询服务期限至2026年12月31日。

3.本项目不接受联合体报价，不允许分包、转包给第三方。

四、谈判响应文件递交截止时间及送达地点标书代写

（一）递交截止时间：2026年2月6日14时30分标书代写

（二）递交方式：**市**区兰台路37号2233室，纸质文件递交标书代写

邮政编码：443000

联系电话：0717-****611

（三）谈判响应文件组成（加盖公章，按以下顺序装订成册）

报价函（格式自拟，需注明总价、服务期限、是否响应所有服务要求，加盖公章及法定代表人或授权代表人签字）；

1.法定代表人身份证明及授权委托书（附授权代表人身份证复印件，授权委托书需明确授权范围及期限）；

2.具有独立承担民事责任的能力材料：提供在中华人民**国境内注册的法人或其他组织的营业执照（经营范围含内控评价、风险评估或相关咨询服务）、****事务所执业证书复印件（加盖公章）；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度或2025年度财务状况****银行出具的资信证明复印件（加盖公章）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年10月至今任意1个月缴纳税收及社会保险的凭据复印件（加盖公章），依法免税或无需缴纳社保的需提供相应证明文件；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供相关专业设备清单及技术团队资质证明材料；

6.近三年内（2023年1月1日至今）在经营活动中没有重大违法记录：提供资格声明函（加盖公章）。

7.专业资质要求：拟派项目团队不少于3人，其中项目负责人须持有注册会计师证书，且熟练掌握《行政事业单位内部控制评价办法》（财会〔2025〕24号），****事业单位内控咨询、风险评估工作5年以上；团队成员均需具备相关专业技能，熟悉内控评价指标体系及评分标准，提供劳动合同、资质证书复印件及新办法培训证明（加盖公章）。

8.业绩要求：2023年1月1日至今，具有至少2****事业单位（优先疾控、卫生健康类单位）内部控制评价或风险评估同类项目业绩，提供合同复印件（加盖公章，合同需体现服务内容、金额及双方签章）。

9.服务方案（含项目实施计划、评估方法、质量控制措施、进度安排、人员配置表及资质证明、保密承诺、售后服务方案等）；

10.供应商认为需要提供的其他材料（如有）。

（四）文件递交要求标书代写

响应文件一式3份（正本1份、副本2份），采用A4纸双面打印，装订成册后密封包装，密封处加盖单位公章，信封注明“****2025年内部控制评价和风险评估工作报价文件”“供应商名称”“联系人及电话”，未密封或密封不完整的视为无效文件。

供应商的法定代表人或委托代理人应携身份证明文件原件（法定代表人身份证明或法人授权委托书）和第二代有效身份证原件准时参加开标会。逾期送达的或未送达指定地点的或未按谈判文件要求密封的响应文件，采购人将拒收。响应文件递交截止时间是否有变化，请关注本次采购过程中发布的更正公告或澄清修改文件中的相关信息。标书代写

五、开启

时间：2026年2月6日14时30分

地点：****2238室

六、其他事项

参与谈判的供应商需确保提交的证明资料真实有效，对投标单位提供虚假材料的，作废标处理，并按有关规定追究责任。投标文件每页加盖公章，并加盖骑缝章。密封完好。供应商自行承担编制文件与递交文件所涉及的一切费用。逾期或不符合规定的投标文件恕不受理。

采购人有权对供应商提供的资质、业绩等材料进行核查，若发现弄虚作假，立即取消其投标资格。

七、公告发布媒体：

****中心电子化采购平台（网址：http://zb.****.cn/）

八、联系方式

采购人名称：****

联系地址：**市**区兰台路37号

联系人：鲍业勤

联系方式：0717-****611