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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N112********261001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 27019 文件夹 | 得力/deli27019 | 包 | 10.00 | 43 | 430 |
| 2 | 罗技 m705 无线鼠标 | 罗技/Logitechm705 | 件 | 5.00 | 175 | 875 |
| 3 | 得力 27048 得力/deli 27048 档案袋 | 得力/deli27048 | 包 | 10.00 | 65 | 650 |
| 4 | 闪迪 CZ73 128GB 闪迪/Sandisk CZ73 128GB | 闪迪/SandiskCZ73 128GB | 个 | 10.00 | 75 | 750 |
| 5 | 锐捷 RG-ES224GC 网络交换机 | 锐捷/ruijieRG-ES224GC | 件 | 2.00 | 750 | 1500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱洪岩
联系电话: 131****8181
传真:
地址: 大岭镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: