保山市公安局2026年部门预算编制说明

****2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4.组织、实施消防工作，实行消防监督；

5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8.管理集会、游行、示威活动；

9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10.维护国（边）境地区的治安秩序；

11.对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13.****机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，****委员会等群众性组织的治安防范工作；

14.****政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

****属市财政全额预算管理的一级行政单位，执行“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制。在财务的核算及管理上，执行行政单位会计制度和行政单位财务规则，统一管理，集中核算。**机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，我部门共设置27个内设机构，详细情况不予公开。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，****市委、******厅党委的坚强领导下，奋力开启****工作现代化的新征程，为全面建设社会主义现代化新**贡献**力量。重点抓好以下工作：：****机关作为维护社会**团结的主力军，必须筑牢“一屏”守住底线，否则一切等于零；二是2026年是从促发展到强治理的过渡关键之年，必须打造“两区”围绕主线，确保步调一致，方向正确；三是站在“十四五”圆满收官和“十五五”开局起步的关键时期，必须谋划“三地”树立高线，坚持稳中求进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：（人员编制及实有情况因涉密不予公开）。

离退休人员122人，其中：离休0人，退休122人。

车辆编制47辆，实有车辆47辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入72,629,300元，其中：一般公共预算72,629,300元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少14,627,000元，同比下降16.76%。主要原因是：预算口径部分保障经费基本支出其他工资福利支出调整为由项目支出劳务费支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入72,629,300元，其中:本年收入72,629,300元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72,629,300元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少14,627,000元，同比下降16.76%。主要原因是：预算口径部分保障经费基本支出其他工资福利支出调整为由项目支出劳务费支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出72,629,300元。财政拨款安排支出72,629,300元，其中：基本支出72,629,300元，比上年预算减少14,627,000元，同比下降16.76%，主要原因是预算口径部分保障经费基本支出其他工资福利支出调整为由项目支出劳务费支出；项目支出0元，与上年持平，主要原因分析：因项目涉密，依法不予公开。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****201公共安全支出—**—行政运行59,382,600元，****机关为维持正常运转，在单位公共事务方面所发生的费用支出。主要包括办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、办公设备购置及其它商品和服务支出等；

****501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休73,200元，主要用于单位离休人员的离休费、护理费和其他补贴；

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出7,517,800元，主要用于职工缴纳的基本养老等；

****101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗3,310,500元，主要用于职工缴纳的基本医疗等；

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2,186,800元，主要用于职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金等；

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出158,400元，主要用于职工缴纳的其它医疗等。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,200,000元，其中：政府采购货物预算1,200,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,550,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为50,000元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为2,500,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费1,000,000元，与上年持平；公务用车运行维护费1,500,000元，与上年持平。共计购置公务用车4辆，报废处置公务用车4辆，年末公务用车保有量为47辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

因项目涉密，依法不予公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排4,155,400元，较上年减少284,400元，下降6.41%，主要原因是：会议和培训减少，故而机关运行经费随之减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额495,513,610.05元，其中，流动资产55,043,723.66元，固定资产353,607,462.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程65,839,440.15元，无形资产21,022,983.97元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少20,291,771.61元，其中固定资产减少11,737,033.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表