2026年东方市旅游和文化广电体育局单位预算

2026年****单位预算

目录

第一部分****概况

一、主要职能

第二部分****2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分****2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分****概况

一、主要职能

****办公室 ****办公室《关于印发的通知》（东办发〔2019〕19号）文件要求，我局主管全市旅游和文化广电体育工作，主要职责为如下：

一是贯彻执行党和国家关于旅游和文化广电体育工作的方针政策、法律法规，执行****体育厅、****政府决策部署和中国（**）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

二是研究拟订并组织实施全市旅游和文化广电体育工作规范性文件，落实推进旅游和文化广电体育改革，研究提出中国（**）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港旅游和文化广电体育工作方面的意见和建议

三是指导全市旅游、文化**调查与利用保护工作。统筹规划全市旅游业发展和文化广电体育事业、文化广电体育产业。

四是组织****中心建设。负责促进旅游产业和文化广电体育产业的对外**及市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导推进全域旅游。

五是指导全市重点旅游、文化、广电、体育公共设施建设。

六是指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品。

七是负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

八是指导、推进旅游和文化科技创新发展，负责旅游和文化体育行业信息化、标准化建设、信用体系建设。

九是负责非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承、发展与普及工作。

十是指导旅游和文化广电体育市场规范发展，监督管理全市旅游和文化体育市场。

十一是依法规范旅游和文化体育市场，指导文化和旅游市场综合执法，维护市场秩序。

十二是负责全市文化广电体育对外交流、**、宣传和推广工作。

十三是指导全市文物管理工作。

十四是完成****体育厅、市委、市政府交办的其他任务。

十五是职能转变。****事业单位承担的行政职能。

2．机构情况

****办公室 ****办公室《关于印发的通知》（东办发〔2019〕3号）文件精神，****文体局和原市旅游委，成立****。****办公室 ****办公室《关于印发的通知》（东办发〔2019〕19号）文件要求，****，主管全市旅游和文化广电体育工作，为正科级，****宣传部合署办公，****工作部门序列，不计入机构个数。核定行政编制13名，设局长1名（正科级，****宣传部副部长），副局长3名（副科级,其中挂职2名），设政策法规室、全域旅游室、发展规划室、公共文化室、体育管理室、安监与广电管理室、文物管理室、艺术推广室,共8个岗室。政府购买人员15人，****事业单位****中心、文化馆、图书馆、博物馆、****中心、****发展中心。

第二部分 ****2026年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 ****2026年部门预算情况说明

一、关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2026年财政拨款收支总预算1989.13万元。其中，收入总计1643.28万元，包括一般公共预算本年收入920.2万元、上年结转187.99万元，政府性基金预算本年收入723.08万元、上年结转157.86万元；支出总计1989.13万元，包括文化旅游体育与传媒支出1059.6万元、社会保障和就业支出33.08万元、卫生健康支出33.68万元、城乡社区支出385.62元、住房保障支出18.7万元、 其他支出458.45万元。

二、关于****2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款1108.19万元，比上年预算数减少1798.86万元，主要原因是基本支出减少16.10万元，项目支出减少1782.76万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出1022.73万元，占92.29%；社会保障和就业（类）支出33.08万元，占2.99%；卫生健康（类）支出33.68万元，占3.04%；住房保障（类）支出18.7万元，占1.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026年预算数为198.21万元，比上年预算减少12.12万元，主要原因是基本支出减少12.12万元。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算数为216.75万元，比上年预算减少960.23万元，主要原因是项目支出减少960.23万元。

3. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为607.76万元，比上年预算数减少308.93万元，主要原因是项目支出减少308.93万元。

4.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为21.08万元，比上年预算数减少1.81万元，主要原因是基本支出减少1.81万元。

5.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为10.92万元，比上年预算数减少0.8万元，主要原因是基本支出减少0.8万元。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为1.08万元，与上年预算数持平。

7.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为7.78万元，比上年预算数减少1.01万元，主要原因是基本支出减少1.01万元。

8.****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为25.91万元，比上年预算数减少0.47万元，主要原因是基本支出减少0.47万元。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为18.7万元，比上年预算数减少0.83万元，主要原因是基本支出减少0.83万元。

三、关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出为283.68万元，其中：

人员经费249.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、生活补助。

公用经费33.9万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、****2026年“三公”经费预算情况说明

（一）****2026年一般公共预算“三公”经费预算数为8.00万元，其中：

因公出国（境）经费，2026年本单位年初无此项经费预算；公务用车购置及运行费4.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.00万元），较上年预算下降20%。下降主要原因包括：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。公车保有量1辆。

公务接待费4万元，较上年预算下降13.04%。下降的主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、****政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。公务接待费计划主要用于：旅游行业调研、文物调研等5批110人次。

（二）****2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于****2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****2026年政府性基金预算当年拨款880.94万元，比上年预算数增加471.94万元，主要原因是项目支出增加471.94万元。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）支出36.87万元，占4.19%；城乡社区（类）支出385.62万元，占43.77%；其他支出（类）支出458.45万元，占52.04%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）2026年预算数为36.87万元，比上年预算数增加22.87万元，主要原因是项目支出增加22.87万。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为385.62万元，比上年预算数增加385.62万元，主要原因是项目支出增加385.62万。

3.其他支出（类）彩票公益**排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2026年预算数为458.45万元，比上年预算数增加63.45万元，主要原因是项目支出增加63.45万元。

六、关于****2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于****2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。****2026年收支总预算1989.13万元。

八、关于****2026年收入预算情况说明

****2026年收入预算1989.13万元，其中：上年结转345.85万元，占17.39%；一般公共预算拨款收入920.2万元，占46.26%；政府性基金预算拨款收入723.08万元，占36.35%。比上年预算数减少1326.92万元，主要是上年结转增加271.94万元，一般公共预算拨款收入减少1912.94万元，政府性基金预算拨款收入减少314.08万元。

九、关于****2026年支出预算情况说明

****2026年支出预算1989.13万元，其中：基本支出283.68万元，占14.26%；项目支出1705.45万元，占85.74%。比上年预算数减少1326.92万元，主要是基本支出减少16.11万元，项目支出减少1310.81万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2026年********机关运行经费预算33.9万元。

****政府采购情况

2026年****无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****本级有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年****27个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算920.21万元、政府性基金723.08万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十六、住房保障支出：****政府用于住房方面的支出。

十七、其他支出：反映不能划分到上****政府支出。

十八、城乡社区支出：****社区事务支出。