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大连市沙河口区社区卫生服务管理中心关于双面胶带的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年2月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0213 双面胶带 | 60 | 60.0 | 得力/deli\0213 | 验收通过 | |
| 2 | 西玛 账本/账册 | 1 | 28.0 | 西玛/simaa\BJ211-5 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 A12 宝珠/走珠/签字笔 | 14 | 56.0 | 得力/deli\A12 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S758 宝珠/走珠/签字笔 | 100 | 1000.0 | 得力/deli\S758 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 A952 钢笔得力（deli）乐素练字钢笔学生钢笔练字套装 中小学生墨水笔EF明尖 | 1 | 12.0 | 得力/deli\A952 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0595 卷笔刀/削笔器得力 0595 卷笔刀 削笔器 转笔刀 | 7 | 35.0 | 得力/deli\0595 | 验收通过 | |
| 7 | 旺达 账本/账册强林财务活页账本账册记账本现金日记账总账明细帐本16K账册银行日记账200页/本 现金日记账 | 8 | 144.0 | 旺达\银行现金记账本 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 贴纸 | 9 | 58.5 | 得力/deli\9076 | 验收通过 | |
| 9 | 鸿翔 HPI-30V 印油/印泥/** 印油/印泥/**——进口 ** | 46 | 2070.0 | 鸿翔\HPI-30V | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 点钞机配件晨光文具湿手器海绵缸财务专用点钞缸点钱钞水盒海绵沾水缸财务办公用品批发 湿手器 | 2 | 8.0 | 晨光/M G\无型号 | 验收通过 | |
| 11 | 霞光 无型号 塑封膜晨好 A4装订胶片PVC封面胶片透明磨砂塑料封皮20丝 100张 | 3 | 75.0 | 霞光\无型号 | 验收通过 | |
| 12 | 霞光 A4 7丝 塑封膜霞光 A4 7丝 塑封膜 | 1 | 25.0 | 霞光\A4 7丝 | 验收通过 | |
| 13 | ** 拖布 | 29 | 493.0 | **\木柄拖布 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 7093 胶棒得力7093胶棒 | 352 | 1056.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 15 | 好媳妇 AGW-4475 扫把真彩 TJ2D 套撮 小扫把撮子扫帚簸箕垃圾铲撮斗带刮齿 | 12 | 204.0 | 好媳妇\AGW-4475 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： \
招标进度跟踪
2026-02-03
验收公告
大连市沙河口区社区卫生服务管理中心关于双面胶带的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2026-01-13
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