保山市种子管理站2026年部门预算编制说明

****2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

种子法律法规的宣传普及；参与制定地方种业发展规划；地方种质**收集保护；市级救灾备荒种子储备；农作物种子质量监督抽查检测；农作物种子生产经营许可审查；农作物种子生产经营备案管理；种子管理人员、检测人员、生产经营人员培训；种子质量纠纷田间鉴定；承担国家、省级农作物品种区域试验；农作物品种引种、试验检查指导；参与农作物品种选育、科技创新及科技成果应用；种子信息统计分析及服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：大春作物室、小春作物室、办公室、检测中心业务室、检测中心检测室、信息统计室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.着力加强政治理论学习，提高政治思想觉悟；加强站务管理，严格执行各项规章制度和财务纪律，为全面做好明年各项工作提供保障。

2.抓好省站下达的农作物品种区试和生产试验工作。每组试验责任到人，搞好整个生育期的栽培管理、按时做好田间调查记载、成熟后实打实收，保证数据准确真实，保障试验质量。筛选出高产优质抗病品种，更好服务我市粮食稳定、农民增收。

3.抓好种子质量抽检。按照省厅、市局的安排部署和文件要求，配合各县（区）扎实开展冬春秋季种子市场和种子生产企业质量抽检，及****管理科和省站，积极配合主管局开展种子市场（门店）双随机、一公开检查，严厉打击假冒伪劣、侵权套牌行为，确保农业生产用种安全、粮食安全，切实保护广大农民群众利益。

4.抓好种子生产经营备案工作。督促指****管理部门强化种子生产经营备案，****基地、种子经营市场（门店）管理。

5.抓好本区域内的品种试验检查指导评价。确保试验严格按照方案执行、保障试验质量、试验数据真实，为今后大面积推广提供科技支撑。

6.****基地的品种试验示范展示工作。

7.抓好本区域种质**普查指导、汇总上报工作。

8.抓好种业信息统计、汇总上报工作。

9.认真落实好上级安排的各项任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,657,600元，其中：一般公共预算2,057,600元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余600,000元。

部门财务总收入比上年预算增加351,900元，同比增长15.26%。主要原因是：单位2026预算年度人员较2025年度增加2人，工资收入及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,057,600元，其中:本年收入2,057,600元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,057,600元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加351,900元，同比增长20.63%。主要原因是：单位2026预算年度人员较2025年度增加2人，工资收入及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,657,600元。财政拨款安排支出2,057,600元，其中：基本支出1,957,600元，比上年预算增加351,900元，同比增长21.92%，主要原因是：单位2026预算年度人员较2025年度增加2人，工资收入及公用经费增加；项目支出100,000元，与上年持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休10,800元，主要用于退休人员公用经费；

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出219,000元，****事业单位基本养老保险缴费；

****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出98,200元，主要用于基本医疗保险；

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助107,100元，主要用于在职退休公务员医保；

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出7,600元，主要用于工伤保险缴费；

****104农林水支出—农业农村—事业运行支出1,514,900元，****事业单位人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；

****110农林水支出—农业农村—执法监管40,000元，主要用于种子市场监管，试验监督检查，转基因抽查等；

****122农林水支出—农业农村—农业生产发展60,000元，主要用于救灾备荒种子仓储管理费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额693,380元，其中：政府采购货物预算10,180元、政府采购服务预算683,200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2025年公务接待费预算为3,000元，与上年持平，国内公务接待批次约8次，共计接待约50人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2025年公务用车购置及运行维护费为25,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.农作物种子质量监管项目经费，绩效目标：开展全年春季、秋季、冬季市场检查，抽检种子生产企业、经营门店不少于150个；全年抽检水稻、玉米、大豆、小麦、油菜等农作物种子样品不少于150个；全年农作物新品种各种渠道试验检查不少于50组、玉米新品种展示与跟踪考察评价30个以上；农作物转基因快速检测样品150个以上；印刷新种子条例并发放宣传6,000份。

2.市级救灾备荒种子仓储管理项目补助经费,绩效目标：按文件保农通〔2020〕53号市级救灾备荒种子储备管理办法规定，拟储备30,000公斤玉米种子，每公斤补助2元仓储管理费（储备贴息、仓储费用、转商补贴、仓储自然损耗补贴等）。

3.**市救灾备荒种子储备经费,绩效目标：市本级每年按照不低于粮食播种面积1%的比例储备用种量，2026年储备30,000公斤救灾备荒种子；储备前抽查2个样品，全部合格后才能储备。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化。主要原因是：我单位****事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无变化。主要原因是：我单位2026年无委托业务，无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额1,919,874.09元，其中，流动资产1,261,697.82元，固定资产653,384.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,791.38元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少64,997.63元，其中固定资产减少42,084.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表