保山市农村经营管理站2026年部门预算编制说明

****2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责承包地流转备案和农村集体“三资”信息化、集体经济组织赋码登记、******社示范社建设工作。负责农村低收入人口监测、脱贫人口收入监测。负责防止返贫监测和衔接推进乡村**信息运行、管理。负责“政府救助平台”等运行、管理、维护。******社、家庭农场、农民负担和村民“一事一议”筹资投劳运行监测，农经统计等工作。承担有关数据统计、监测、审核、发布和分析。****基地、农房调查、发展集体经济等相关农村改革工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、法规室、经管室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.切实开展好农村土地承包合同管理工作。

2.切实加强对农村集体“三资”的管理。

3.积极发展壮**型农村集体经济。

4.积极开展创新土地流转机制工作。

5.认真做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。

6.******社规范提升工作。

7.认真做好信息约稿及农经基础性工作。

8.积极做好深化农村改革的其他工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,699,065元，其中：一般公共预算2,699,065元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加312,501元，同比增长13.09%。主要原因是：我单位2026年度实有在职人员数增加2人，人员经费和公用经费增加，财务总收入随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,699,065元，其中:本年收入2,699,065元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,699,065元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加312,501元，同比增长13.09%%。主要原因是：我单位2026年度实有在职人员数增加2人，人员经费和公用经费增加，财政拨款收入随之增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,699,065元。财政拨款安排支出2,699,065元，其中：基本支出2,547,400元，比上年预算增加230,700元，同比增长9.96%，主要原因是：我单位实有在职人员数增加2人，人员工资及社会保障缴费基数随之增加；项目支出151,665元，比上年预算增加81,801元，同比增长117.09%，主要原因是：农经工作经费项目支出较上年支出增加64,900元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休6,600元,主要用于退休人员公用经费。

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出288,600元，****事业单位基本养老保险缴费。

****801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤8,700元,主要用于遗属人员补助。

****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出125,300元，主要用于基本医疗保险缴费。

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助101,200元，主要用于在职退休公务员医保。

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出15,000元，主要用于工伤保险缴费。

****104农林水支出—农业农村—事业运行支出2,010,700元，****事业单位人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出。

****111农林水支出—农业农村—统计监测与信息服务支出126,400元，主要用于减轻农民负担、农村土地承包经营权管理、******社农经统计工作。

****199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出16,565元，主要用于产权制度改革、第二轮农村土地承包到期后再**30年工作。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额24,800元，其中：政府采购货物预算3,800元、政府采购服务预算21,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为2，000元，与上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为25,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村集体产权制度改革和土地延保试点经费，绩效目标：1.开展农村土地承包管理、产权制度改革培训1次；2.开展调研指导30人次。

******社****基地）资金，绩效目标：1.******社规范提升培训1次；2.每年完成新增省级示范社、市级示范社申报评审及建设，**社成员收入比非成员人均增长2,000元以上；3.完成农经统计年报、半年预测报年终预测报统计报表14套。

（三）农经工作经费，绩效目标：1.农村土地承包经营纠纷调处率达90%以上;2.开展仲裁及农经统计年度业务培训、******社业务培训一共75人次；3.****组织部申报、组织实施发展壮大村级集体经济项目；4.切实加强农村集体三资管理。5.完成农村经济统计报表14套。

（四）遗属生活困难补助资金，绩效目标：及时发放遗属补助人员1人共计8,736元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2026年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是：我单位****事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我单位2026年委托业务费安排0元，与上年持平，主要原因是：我单位2026年工作安排无委托业务需求，无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额444,977.62元，其中，流动资产3,145.75元，固定资产411,573.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产30,258.51元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11,816.75元，其中固定资产减少4,476.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年****部门预算公开表