保山市广播电视安全播出中心2026年预算编制说明

****2026年预算

公开目录

第一部分 ****2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

****主要职责：

负责广播电视信号检测、安全播出保障体系建设、安全播出风险评估等安全播出日常管理；组织开展广播电视重大建设项目、技术的改革与创新;负责大水河头山、****电视发射台的日常运行管理维护改造，对全市其他高山无线公共台站进行技术指导；负责全市广播体系建设有关工作以及应急指挥调度的具体工作；承办全市广播电视科技管理和对外科技交流工作，组织全市广播电视技术评奖和技术论文评选工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，********市委、市政府工作要求，抓住转型升级这个“牛鼻子”，坚持“3815”总体思路，立足“二三四”工作定位，落实值班值守制度，构建闭环管理机制，压实安播责任；持续推进“三化”美丽台站建设，完善台站基础设施，不断提升安全播出保障能力；强化高山台站管理，保障中央、省级和地方广播电视节目长期通、优质通。以奋发有为的状态和务实高效的作风，全力推动**广电事业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人（其中：周转编1人）。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入1,556,100元，其中：一般公共预算1,556,100元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加146,400元，同比增长10.39%。主要原因是：人员基本工资调整，导致工资和社保等基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,556,100元，其中:本年收入1,556,100元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,556,100元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加146,400元，同比增长10.39%。主要原因是：人员基本工资调整，导致工资和社保等基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出1,556,100元。财政拨款安排支出1,556,100元，其中：基本支出1,418,100元，比上年预算增加128,400元，同比增长9.96%，主要原因是：人员基本工资调整，导致工资和社保等基本支出增加；项目支出138,000元，比上年预算增加18,000元，同比增长15%，主要原因是地方节目运行维护经费增加，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****807文化旅游体育与传媒支出—广播电视—传输发射支出1,118,200元，****中心人员经费和公用经费；

****808文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务支出25,000元，****中心公车运行维护费；

****899文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出138,000元，主要用于保障2****发射台正常转播地方广播电视节目长期通、优质通；

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出163,400元，主要用于缴纳干部职工的养老保险单位部分；

****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出69,500元，****中心干部职工的基本医保单位部分；

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出36,100元，主要用于缴纳干部职工的公务员医疗补助单位部分；

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出5,900元，主要用于缴纳干部职工工伤保险和大病医保单位部分。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额19,900元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算19,900元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,000元，较上年减少1,000元，下降3.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为2,000元，较上年减少1,000元，下降33.33%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

减少原因：****树牢过紧日子要求，结合单位实际，下调接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为25,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年地方节目运行维护经费，绩效目标：全时段、高质量做好地方节目的转播工作。****电视发射台、****电视发射台2座市级骨干发射的正常运行，保障2套地方节目发射系统等的正常运行，为人民群众提供优质的广播电视公共服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额5,634,969.92元，其中，流动资产534,577.51元，固定资产5,100,392.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加934,176.93元，其中固定资产增加929,329.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表