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2026年度漳州市长泰区工业和信息化局部门预算
项目详情
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400-688-2000
索 引 号：****
发文机关：****工信局
发布日期：2026-02-03 15:34
生成日期：2026-02-03
发文字号：
有效性：有效
内容概述：2026年度****部门预算
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2026年度****部门预算
2026年度
****部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门主要工作任务
第二部分 2026年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算拨款支出预算表
六、政府性基金预算拨款支出预算表
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
八、一般公共预算支出经济分类情况表
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分 2026年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
二、一般公共预算拨款支出情况
三、政府性基金预算拨款支出情况
四、国有资本经营预算拨款支出情况
五、一般公共预算拨款基本支出情况
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
七、预算绩效目标情况
八、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
****的主要职责是：贯彻执行国家经济和信息化发展战略、法律法规**策；拟订并组织实施新型工业化、信息化的战略、规划、计划及政策措施，推进现代产业体系建设，指导、监督、检查执行情况；参与拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责监测分析全区经济运行态势，并发布相关信息；拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施；协调解决工业和信息化运行中的有关问题；建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制；建立工业企业服务机制。负责拟订并组织实施我区产业发展、结构调整升级的政策措施；负责管理工业和信息化领域企业投资项目，指导推进企业技术改造；负责拟订指导推进民营经济发展的政策措施；指导、推进工业和信息化领域对外产业交流与**；拟订产业龙头促进计划、产业集群建设发展意见**策措施，统筹、规划、指导、****园区(基地)建设。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，****包括12个机关行政科室及5个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | **** |
| 2 | ******研究所 |
| 3 | ******服务中心 |
| 4 | ****服务中心 |
| 5 | **市**区****服务中心 |
| 6 | ****服务中心 |
三、部门主要工作任务
2026年，****主要任务是：始终围绕“奋勇争先推动高质量，打造区域协调和城乡融合的共同****样板”主题，坚持“稳中求进、以进促稳”主基调，培育好、服务好、发展好工业经济，做好稳增长、强产业、抓项目、促创新核心任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作： （一）突出工业发展，提升经济发展质效。 （二）突出科技创新，提升区域创新动能。 （三）突出转型升级，提升产业高质量发展。 （四）突出惠企服务，提升服务企业效能。
第二部分
2026年度部门预算表
一、收支预算总表
2026年度收支预算总表
单位：万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1122.01 | 一、一般公共服务支出 | 755.68 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 130.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 216.07 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 47.82 |
| 十、上年结转结余 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 1.50 |
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、**勘探工业信息等支出 | 10.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然**海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 90.94 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 130.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 收入合计 | 1252.01 | 支出合计 | 1252.01 |
二、收入预算总表
2026年度收入预算总表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 1252.01 | 1122.01 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ****301 | 行政运行 | 300.96 | 300.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****350 | 事业运行 | 454.72 | 454.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****501 | 行政单位离退休 | 118.69 | 118.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.38 | 97.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****101 | 行政单位医疗 | 25.75 | 25.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 22.07 | 22.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****001 | 能源节约利用 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****599 | 其他工业和信息产业支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 90.94 | 90.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出预算总表
2026年度支出预算总表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 1252.01 | 1110.51 | 141.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ****301 | 行政运行 | 300.96 | 300.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****350 | 事业运行 | 454.72 | 454.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****501 | 行政单位离退休 | 118.69 | 118.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.38 | 97.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****101 | 行政单位医疗 | 25.75 | 25.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 22.07 | 22.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****001 | 能源节约利用 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****599 | 其他工业和信息产业支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 90.94 | 90.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收支预算总表
2026年度财政拨款收支预算总表
单位：万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1122.01 | 一、一般公共服务支出 | 755.68 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 130.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 216.07 | ||
| 九、卫生健康支出 | 47.82 | ||
| 十、节能环保支出 | 1.50 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、**勘探工业信息等支出 | 10.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然**海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 90.94 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 130.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 收入合计 | 1252.01 | 支出合计 | 1252.01 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
2026年度一般公共预算拨款支出预算表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 1122.01 | 1110.51 | 11.50 | |
| ****301 | 行政运行 | 300.96 | 300.96 | 0.00 |
| ****350 | 事业运行 | 454.72 | 454.72 | 0.00 |
| ****501 | 行政单位离退休 | 118.69 | 118.69 | 0.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.38 | 97.38 | 0.00 |
| ****101 | 行政单位医疗 | 25.75 | 25.75 | 0.00 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 22.07 | 22.07 | 0.00 |
| ****001 | 能源节约利用 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| ****599 | 其他工业和信息产业支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 90.94 | 90.94 | 0.00 |
六、政府性基金预算拨款支出预算表
2026年度政府性基金预算拨款支出预算表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
备注：本部门2026****政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | |
| ****105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
八、一般公共预算支出经济分类情况表
2026年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 1122.01 | |
| 301 | 工资福利支出 | 896.90 |
| 302 | 商品和服务支出 | 95.61 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 129.50 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 1110.51 | |
| 301 | 工资福利支出 | 896.90 |
| 30101 | 基本工资 | 222.81 |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.05 |
| 30103 | 奖金 | 267.41 |
| 30107 | 绩效工资 | 101.98 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.38 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.04 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.07 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.14 |
| 30113 | 住房公积金 | 90.94 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.08 |
| 302 | 商品和服务支出 | 84.11 |
| 30201 | 办公费 | 18.00 |
| 30205 | 水费 | 0.18 |
| 30206 | 电费 | 8.40 |
| 30207 | 邮电费 | 1.98 |
| 30216 | 培训费 | 8.56 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.00 |
| 30228 | 工会经费 | 11.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.77 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.92 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 129.50 |
| 30305 | 生活补助 | 14.73 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 114.77 |
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 4.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 4.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 0.00 |
第三部分
2026年度部门预算情况说明
一、 预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年,****部门收入预算为1252.01万元，比上年减少3.66万元，主要原因是办公经费预算减少。其中：一般公共预算拨款收入1122.01万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入130.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。
相应安排支出预算1252.01万元，比上年减少3.66万元，主要原因是办公经费预算减少。其中：基本支出1110.51万元、项目支出141.50万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2026年度一般公共预算拨款支出1122.01万元，比上年减少3.66万元，降低0.33%，主要原因是：办公经费预算减少。按照党中央、****省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等非刚性支出，同时合理保障了培育好、服务好、发展好工业经济等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）： （一）****301-行政运行300.96万元。主要用于人员及公用经费支出。 （二）****350-事业运行454.72万元。主要用于事业人员的工资福利及办公运行支出。 （三）****501-行政单位离退休118.69万元。****事业单位退休人员各项支出。 （四）****505-机关事业单位基本养老保险缴费支出97.38万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。 （五）****101-行政单位医疗25.75万元。****机关和参****事业单位在职干部的基本医疗保险缴费支出。 （六）****103-公务员医疗补助22.07万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。 （七）****001-能源节约利用1.50万元。主要用于节能项目审核等各项支出。 （八）****599-其他工业和信息产业支出10.00万元。主要用于服务我区企业及企业家支出。 （九）****201-住房公积金90.94万元。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本部门2026****政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
2026年度国有资本经营预算支出130.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：每年按固定金额预算，其中（按项级科目分类统计）： （一）****105-国有企业退休人员社会化管理补助支出130.00万元。****中心对改制企业退休人员、遗属抚恤等支出。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2026年度一般公共预算拨款基本支出1110.51万元，其中：
（一）人员经费1026.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费84.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。
（二）公务接待费
2026年预算安排4.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 我局承担工业运行、工业技改、科技服务等职能，****科技部门，保障公务接待活动需要。
（三）公务用车购置及运行费
2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 本年没有公务用车购置及运行费预算安排。
七、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2026年，****单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。
（二）绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
503001_****_服务我区企业与企业家专项经费绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 10.00 | ||
| 财政拨款： | 10.00 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 为协调企业与社会、企业与企业、经营者与劳动者的关系，推进企业、企业家素质建设，决定聘请第三方机构为企业、企业家提供服务和宣传惠企政策 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买服务费用 | 10万元 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 购买服务期 | 12月 | |
| 数量指标 | 举办企联活动次数 | 2次 | ||
| 质量指标 | 服务质量合格率 | 100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务企业数量 | 100家 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 90% | |
503001_****_工贸中心企业退休人员安置工作经费绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 130.00 | ||
| 财政拨款： | 130.00 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | ****中心成立于2002年9月12日，由原25个改制企业合并组建，担负着国有改制企业债权和债务的清理、离退休人员的管理、企业内养人员的工资、遗属抚恤金的发放、下岗职工社保、医保各种遗留问题的处理及党务工作。目前，工贸中心各类人员342人，其中现在岗人员5人、离休人员1人、退休人员242人(其中：工伤1人、企业内养人员1人)、遗属抚恤人员94人。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工贸中心企业退休人员安置工作经费 | 130万元 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 100% | |
| 数量指标 | ****中心在岗工资人数 | 5人 | ||
| 发放遗属抚恤人数 | 94人 | |||
| 慰问企业改制退休职工人数 | 242人 | |||
| 工伤补助人数 | 1人 | |||
| 补助企业内养人员生活费、社保、医保 | 1人 | |||
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务企业改制人员 | 242人 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉件 | 1件 | |
503001_****_固定资产投资项目节能审查、自愿性清洁生产审核、节能监察、能源审计和节能宣传与培训等工作经费绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 1.50 | ||
| 财政拨款： | 1.50 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 开展固定资产投资项目节能评审、考核验收、业务培训、监督检查工作 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 固定资产投资项目节能审查、自愿性清洁生产审核、节能监察、能源审计和节能宣传与培训等工作经费 | 1.5万元 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 按规定时限办结 | 45天 | |
| 数量指标 | 完成固定资产投资项目节能审查、验收、自愿性清洁生产审核、验收项目数 | 5个 | ||
| 质量指标 | 评审合格率 | 100% | ||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节能能耗 | 4000吨瓦煤 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评审企业满意度 | 90% | |
2.部门整体支出绩效目标表
部门整体支出绩效目标表
（2026年度）
| 部门名称 | 经贸局 | 部门预算编码 | 503 | |
| 年度预算安排（万元） | 资金总额 | 1252.01 | ||
| 项目支出 | 141.50 | |||
| 基本支出 | 1110.51 | |||
| 其他资金 | 0.00 | |||
| 总体目标 | （一）突出工业发展，提升经济发展质效。以国家级新型电子元器件中小企业特色产业集群为基础，****开发区体制机制改革成果，着力完善三大主导产业链上下游配套。（二）突出科技创新，提升区域创新动能。深入实施创新驱动发展战略，持续推动以科技创新为核心的全面创新。（三）突出转型升级，提升产业高质量发展。大力发展新质生产力，以转型升级为契机推动工业高质量发展。（四）突出惠企服务，提升服务企业效能。瞄准企业发展难点痛点，围绕“不找人好办事”目标，积极构建“亲”“清”政商关系，深化落实服务企业“四通四到”机制，深化“千名干部挂千企”、驻企特派员、“企业接待日”等帮扶举措。 | |||
| 年度履职目标 | 部门职能 | 年度目标任务 | 支出项目名称 | 预算金额（万元） |
| 退休人员服务保障 | ****中心企业退休人员的安置 | 工贸中心企业退休人员安置工作经费 | 130.00 | |
| 能源相关、节能监督管理 | 完成固定资产投资项目节能审查、自愿性清洁生产审核、节能监察、能源审计和节能宣传与培训 | 固定资产投资项目节能审查、自愿性清洁生产审核、节能监察、能源审计和节能宣传与培训等工作经费 | 1.50 | |
| 指导、服务企业 | 更好的服务我区企业及企业家 | 服务我区企业与企业家专项经费 | 10.00 | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政府采购经费控制率 | ≤100% | |
| 产出指标 | 时效指标 | 三个年度履职目标任务完成及时性 | ≥100% | |
| 数量指标 | 单位履行职能数 | =24个 | ||
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | ||
| 三个年度履职目标任务完成率 | =100% | |||
| 政府采购规范性 | =100% | |||
| 资产管理规范性 | =100% | |||
| 预算执行率 | ≥80% | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进企业发展 | ≥30家 | |
| 社会效益指标 | 举办惠企政策宣讲会 | ≥6场 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤4件 | |
3.有关情况说明
本部门其他需要说明的绩效目标情况。
八、其他重要事项说明
****机关运行经费
2026年****一般公****机关运行经费支出84.11万元，比上年增加16.68万元，增长24.74%。主要原因是：伙食补助费用预算经济分类科目从历年的伙食补助费调整至其他商品和服务支出。
****政府采购情况
2026年****政府采购预算总额17.73万元，其中：政府采购货物预算17.73万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，****共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
2026年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
第四部分
名词解释
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。****事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件（2）
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