2026年东方市感城镇中心卫生院单位预算

2026年****单位预算

目 录

第一部分 ****单位概况

一、主要职能

第二部分 ****单位2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 ****单位2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****单位概况

一、主要职能

为了人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务，内设急诊科、内科、儿科、外科、妇产科、口腔科、五官科、中医理疗科、住院部及基本公共卫生服务。

第二部分****2026年单位预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

第三部分****2026年单位预算情况说明

一、关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2026年财政拨款收支总预算1,171.52万元。其中，收入总计1,171.52万元，包括一般公共预算本年收入1,101.77万元、上年结转68.75万元，政府性基金预算本年收入1.00万元、上年结转0.00万元;支出总计1,171.52万元，包括社会保障和就业支出145.37万元、卫生健康支出950.97万元、 城乡社区支出1.00万元、住房保障支出74.18万元。

二、关于****2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款1,170.52万元，比上年预算数减少441.77万元，主要是基本支出增加224.36万元，项目支出减少666.13万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出145.37万元，占12.42%;卫生健康(类)支出950.97万元，占81.24%;住房保障(类)支出74.18万元，占6.34%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为95.75万元，比上年预算数增加11.17万元，主要是人员调入及社保基数调整。

2.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为49.62万元，比上年预算数增加6.31万元，主要是人员调入及基数调整。

3.卫生健康(类)基层医疗卫****卫生院(项)2026年预算数为846.88万元，比上年预算数增加201.86万元，主要是医疗事业非税收入增加。

4.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)2026年预算数为35.00万元，比上年预算数增加0.93万元，主要是上级专项资金经费增加。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2026年预算数为10.89万元，比上年预算数减少424.27万元，****卫健委尚未将今年的上级专项资金经费分配至本单位，导致2026年度预算数减少。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2026年预算数为5.96万元，比上年预算数增加5.35万元，主要是上年未支出资金结转至今年。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2026年预算数为12.81万元，比上年预算数增加6.49万元，主要是上年未支出资金结转至今年。

8.****行政事业单位****事业单位医疗(项)2026年预算数为35.34万元，比上年预算数增加2.86万元，主要是人员调入及社保基数调整。

9.卫生健康支出(类)疾病预防控制事务(款)其他疾病预防控制事务支出(项)2026年预算数为0.20万元，比上年预算数增加0.20万元，主要是上年未支出资金结转至今年。

10.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2026年预算数为3.89万元，比上年预算数减少254.83万元，****卫健委尚未将今年的上级专项资金经费分配至本单位，导致2026年度预算数减少。

11.住房保障支出(类)住房改革支出 (款)住房公积金(项)2026年预算数为74.18万元，比上年预算数增加2.17万元，主要是人员变动。

三、关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出为1,101.77万元，其中:

人员经费1,094.71万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费;

公用经费7.06万元，主要包括:工会经费。

四、****2026年“三公”经费预算情况说明

(一)我单位2026年无一般公共预算安排的支出。

(二)我单位2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于****2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****2026年政府性基金预算当年拨款1.00万元，与上年预算数持平。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出1.00万元，占100%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2026年预算数为1.00万元，与上年预算数持平。

六、关于****2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于****2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、事业收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。****2026年收支总预算1,800.39万元。

八、关于****2026年收入预算情况说明

****2026年收入预算1,800.39万元，其中:上年结转297.62万元，占16.53%;一般公共预算拨款收入1,101.77万元，占61.20%;政府性基金预算拨款收入1.00万元，占0.05%;事业收入400.00万元，占22.22%。比上年预算数减少523.81万元，主要是上年结转减少155.83万元、一般公共预算拨款收入减少267.98万元、事业收入减少100.00万元。

九、关于****2026年支出预算情况说明

****2026年支出预算1,800.39万元，其中:基本支出1,101.77万元，占61.20%;项目支出698.62万元，占38.80%。比上年预算数减少523.81万元，主要是基本支出增加224.37万元，项目支出减少748.18万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

****事业单位，无机关运行经费。

****政府采购情况

2026年****无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****本级预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2026年****12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1,101.77万元、政府性基金1.00万元、单位资金400.00万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参****事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“社会保障和就业支出”类科目:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、“卫生健康支出”类科目:反映政府卫生健康方面的支出。

十五、“城乡社区支出”类科目:****社区事务支出。

十六、“住房保障支出”类科目:****政府用于住房方面的支出。